业务明细帐中的供应商与采购发票单的不一致 问题描述：1、未启用采购模块，在应付系统做的采购发票； 2、单据查询-发票查询-列出的发票列表，与双击打开的发票的供应商不同； 3、经检查发现发票列表中的供应商取自purvouchbill中的cunitcode（代垫单位）--通过查询视图app_purbill； 4、而采购发票purvouchbill的供应商编码应该是cVenCode 问题原因：同解决方案 解决方案：游客无权查看 相关补丁：模块：应付产品：U852----应付款管理问题名称：业务明细帐中的供应商与采购发票单的不一致更新时间：2005-07-12 00:00:00 有用 没用45 浏览 分类 U8知识库用友U8知识库(旧)畅捷通知识库用友NC知识库用友U9知识库用友政务知识库致远OA知识库U8Cloud知识库