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采购业务流程配置为发票审核时自动传应付,当应付系统已经结账后发票审核后不应该传递单据到应付系统中,但是目前系统中却可以传递过来
产品版本:
NC5.6
问题属性:
A应用操作
问题描述:
登录方可查看,
登录
问题原因:
结账后 发票
问题解决方式:
VIP会员可查看,
充值升级
大模块:
A1财务会计
小模块:
应付管理
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标签
NC5.6
A1财务会计
应付管理
业务流程
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企业向供应商大量采购药品时,供应商会给予客户一定的返利,从应付账款上扣掉,这时候在系统中自制一张负数的应付单。 填写付款申请时,需要同时填写应付多少,扣减多少,
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