对应产品：U8
版本号：16.100
依赖补丁：
发布时间：2021-11-03 14:07:45
安装位置：客户端 数据库服务器 应用服务器
问题号：9999
语言：简体中文
涉及模块：应收款管理
补丁类别：系统BUG
安装级别：必须安装
补丁状态：正式对外发布
问题描述：模块包
发布描述：问题号：U82021102600053
描述：功能节点： 应收应付历史补丁同步第二批
操作场景： 应收应付历史补丁同步第二批
解决要点：应收应付历史补丁同步第二批
问题号：U82021091400073
描述：功能节点： 应收应付历史补丁问题同步
操作场景： 同步应收应付历史补丁问题U82021082300364、U82021081800520、U82021081200457、U82021081100607、U82021080700040、
U82021080600559、U82021081000382、U82021080900203、U82021080200138、U82021080500127、
U82021080100002、U82021072000485、U82021071400431、U82021072100326、U82021072400041、
U82021072100276、U82021072100271、U82021071900475、U82021071400109、U82021071100045、
U82021070700325、U82021070100295、U82021070100483、U82021062800369、U82021062800156、
U82021061600402、U82021060800546、U82021061800160、U82021060800062、U82021060400297、
U82021060400103、U82021052000572、U82021052800296、U82021052700095、U82021052600485、
U82021051200272、U82021051100432、U82021051900111、U82021051200537、U82021050800117
解决要点：同步应收应付历史补丁问题U82021082300364、U82021081800520、U82021081200457、U82021081100607、U82021080700040、
U82021080600559、U82021081000382、U82021080900203、U82021080200138、U82021080500127、
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问题号：U82021080200138
描述：功能节点： 应付付款单
操作场景： 当付款单审核时，系统会提示是否自动核销，此时选择“否”。系统管理中会出现手工核销的任务，再将单据弃审时就会提示互斥
解决要点：解决问题：1、当付款单审核时，系统会提示是否自动核销，此时选择“否”，系统管理中会出现手工核销的任务，再将单据弃审时就会提示互斥。2、同时修了销售普票红蓝字、销售专用发票红蓝字，采购普票红蓝字、采购专票红蓝字，调拨单红蓝字、零售日报红蓝字、委外专用红蓝字、委外普通红蓝字发票自动化发票审核。3、业务应收中，发货单上的数量是0（应税劳务属性存货），金额是10650，对发货单生成销售发票金额是2000，但是销售发票冲回业务应收是10650，应按2000冲回业务应收，即按照开发票的实际金额去冲回业务应收。4、管理员身份登录可以，启用了域用户控制时普通用户客户端在生成凭证中鼠标双击选择标记时就会报错“运行时错误75，路径文件访问失败”。5、付款预测中展现的单据日期在未核销之前的是原单日期，核销后展现的最后核销对应的付款单日期，不合理应该还为原单日期
问题号：U82021102500172
描述：功能节点： 出纳生成收款单
操作场景： 出纳收支操作--出纳收款，生成的收款单，在应收模块收款单中希望可以修改单据的币种
解决要点：专项处理：出纳收支操作--出纳收款，生成的收款单，在应收模块收款单中希望可以修改单据的币种
问题号：U82021102200313
描述：功能节点：应付采购发票审核 操作场景： 先启用存货采购等，采购发票和入库单结算，在存货系统使用应付科目供应商辅助核算做了结算单的凭证，然后第二个月启用应付模块，在应付模块还能重复审核并制单这张采购发票 解决要点：先启用存货采购等，采购发票和入库单结算，在存货系统使用应付科目供应商辅助核算做了结算单的凭证，然后第二个月启用应付模块，在应付模块还能重复审核并制单这张采购发票，控制该张发票在应付能查询到但不能审核制单
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