总账期初余额结转之后，发现期初数不等于上年的期末数据，如何处理？ 问题描述：总账期初余额结转之后，发现期初数不等于上年科目余额表的期末数据，如何处理？ 领域：财务会计模块：总账解决方案：1、科目余额表中默认是本币，但是期初余额币种选择的不是本币，期初余额中选择本币查看，看是否可以核对上。 2、需要核对期初余额结转的数据是否正确，确认是否有遗漏或错误录入的情况。3、检查是否有未结转的临时科目或调整分录，这些可能会影响期初数与上年科目余额表的期末数据的一致性。4、如果确认数据无误，但仍存在差异，可能需要重新进行期初余额的结转操作。在操作前，应先备份相关数据，以防数据丢失。更新时间：2024-01-16 有用 没用107 浏览 分类 U8知识库用友U8知识库(旧)畅捷通知识库用友NC知识库用友U9知识库用友政务知识库致远OA知识库U8Cloud知识库