对应产品：U8
版本号：16.500
依赖补丁：KB-U8V16.5-100000-221130-U8V165SP1
发布时间：2023-04-07 14:10:08
安装位置：客户端 数据库服务器 应用服务器
问题号：9999
语言：简体中文
涉及模块：应收款管理
补丁类别：系统BUG
安装级别：必须安装
补丁状态：正式对外发布
问题描述：模块包
发布描述：问题号：U82023021300688
描述：功能节点： 应收单列表
操作场景： 代垫费用单审核后，自动生成的应收单，查看应收单列表就会没有余额了，查看核销明细界面显示也异常
解决要点：代垫费用单审核后，自动生成的应收单，查看应收单列表就会没有余额了，查看核销明细界面显示也异常。
问题号：U82023021000694
描述：功能节点： 应收发票弃审
操作场景： 22年度会计期间由22年3月1日至23年2月28日，23年2月发票无法弃审，提示：跨年不能弃审
解决要点：22年度会计期间由22年3月1日至23年2月28日，23年2月发票无法弃审，提示：跨年不能弃审
问题号：U82023020100690
描述：功能节点： 应收应付单查询列表
操作场景： 应收（应付）单，表体明细录入有借有贷的明细，查询应收应付单列表，通过列表联查到的单据的合计金额和录入单据界面的合计金额不一致
解决要点：应收（应付）单，表体明细录入有借有贷的明细，查询应收应付单列表，通过列表联查到的单据的合计金额和录入单据界面的合计金额不一致
问题号：U82023012900243
描述：功能节点： 应付单审核列表
操作场景： 销售发票生成的销售费用支出单（流向为其他应付单）审核后，自动生成的其他应付单，
在应付单审核里面过滤不到，在应付单查询里面可以查询到。
解决要点：销售发票生成的销售费用支出单（流向为其他应付单）审核后，自动生成的其他应付单，
在应付单审核里面过滤不到，在应付单查询里面可以查询到。
问题号：U82023012900467
描述：功能节点： 应收收款单
操作场景： 收款单表体参照合同执行单时，参照界面点击“栏目”设置，进入档案参照栏目设置界面，在点击“系统默认”，增加预置并显示出来“合同阶段编码”和“合同阶段”两个栏目，以在参照档案界面显示对应合同执行单的阶段信息
解决要点：收款单表体参照合同执行单时，参照界面点击“栏目”设置，进入档案参照栏目设置界面，在点击“系统默认”，增加预置并显示出来“合同阶段编码”和“合同阶段”两个栏目，以在参照档案界面显示对应合同执行单的阶段信息
问题号：U82022120300412
描述：功能节点：应收应付对账查询 操作场景： 应收应付对账查询效率慢 解决要点：应收应付对账查询效率慢
问题号：U82022120701062
描述：功能节点： 应收合同收款核销
操作场景： 应收根据收款单上的合同执行单单行自动匹配合同执行单和发票结算后的可核销余额（已结算金额-已核销金额）显示在核销界面(核销方式=按产品)
解决要点：解决应收根据收款单上的合同执行单自动匹配合同执行单单行和发票结算后的可核销余额（已结算金额-已核销金额）显示在核销界面(核销方式=按产品)
问题号：U82022112300868
描述：功能节点： 应收移动审批
操作场景： 移动审批应收收款单审批界面提示数据引擎查询方法不存在,U8中进行移动模板配置提示未将对象引用设置到对象的实例
解决要点：移动审批应收收款单审批界面提示数据引擎查询方法不存在,U8中进行移动模板配置提示未将对象引用设置到对象的实例
问题号：U82022121200051
描述：功能节点：应收对账单 操作场景： 启用客户档案自定义项，当月确认业务应收和发票审核回冲后，应收对账单对账方式=“回款”，显示回冲记录=“否”会显示金额为的空记录 解决要点：解决：1、启用客户档案自定义项，当月确认业务应收和发票审核回冲后，应收对账单对账方式=“回款”，显示回冲记录=“否”会显示金额为的空记录 2/客户档案银行开户银行大于30个字符，启用内部审计，票据背书记录日志，票据背书时报错。
问题号：U82022112800567
描述：功能节点： 应收对账单
操作场景： 应收对账显示业务回冲过滤条件不起作用
解决要点：应收对账显示业务回冲过滤条件不起作用
问题号：U82022101100443
描述：功能节点： 应收单列表
操作场景： 应收单列表打开后合计是小计的二倍
解决要点：解决：1、应收单列表打开后合计是小计的二倍。2、日记账生成收款单，收款单制单，日记账出纳签字后，应收系统进行收款单核销制单，在关闭制单窗口时，提示“日记账XXX已经签字”
问题号：U82022083100519
描述：功能节点： 应收收款单
操作场景： 应收票据录入后，收款单不审核，去修改票据的票据号；不会删除原先生成的收款单，重新生成收款单，导致收款单上的票据号与票据不一致；
解决要点：解决：1、应收票据录入后，收款单不审核，去修改票据的票据号；不会删除原先生成的收款单，重新生成收款单，导致收款单上的票据号与票据不一致；2、销售出库单确认业务应收，发货单生成销售出库单，然后部分生成退货单再生成红字出库单，最后剩余部分开票。确认业务应收时蓝字整单还没有确认，红字出库单却显示出来能确认了
问题号：U82023032801086
描述：功能节点： 应收收款单
操作场景： 1、启用了多币种核算，所有银行科目的都勾选了币种核算，客户档案维护好了结算方式和币种（外币），每个银行科目设置不同默认币种，客户档案（外币币种）；该结算方式在应收结算方式中设置了一个客户档案中的币种对应该币种核算的科目，又设置了该结算方式，人民币币种和一个没有启用多币种核算的科目
2、收款单选择客户后自动带出结算方式后，结算科目先取对应币种为“人民币”一行的结算科目，如科目为多币种核算，则会带出此科目；如科目不是多币种核算则找币种为单据对应币种的记录。
解决要点：1、启用了多币种核算，所有银行科目的都勾选了币种核算，客户档案维护好了结算方式和币种（外币），每个银行科目设置不同默认币种，客户档案（外币币种）；该结算方式在应收结算方式中设置了一个客户档案中的币种对应该币种核算的科目，又设置了该结算方式，人民币币种和一个没有启用多币种核算的科目
2、收款单选择客户后自动带出结算方式后，结算科目先取对应币种为“人民币”一行的结算科目，如科目为多币种核算，则会带出此科目；如科目不是多币种核算则找币种为单据对应币种的记录。
问题号：U82023032801015
描述：功能节点：应收应收单 操作场景： 用户希望实现：应收单录入，项目参照界面希望不显示已结算项目 解决要点：用户希望实现：应收单录入，项目参照界面希望不显示已结算项目
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