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CP-U8V11.0-100023-190121-AR

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  • 软件大小:
  • 更新时间: 2019-01-23
  • 软件语言: 简体中文
  • 授权形式: 商业软件
  • 软件等级: 3级
  • 软件类别: 软件补丁
  • 下载级别: 普通会员
  • 下载点数: 1000
  • 应用平台: XP/2003/WIN7/2008
  • 解压密码:

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补丁名称:CP-U8V11.0-100023-190121-AR
对应产品:U8
版本号:11.000
依赖补丁:KB-U8V11.0-0001-150205-InterfaceChangeFiles
发布时间:2019-01-23 08:28:19
安装位置:客户端 数据库服务器 应用服务器
问题号:9999
语言:简体中文
涉及模块:应收
补丁类别:系统BUG
安装级别:必须安装
补丁状态:正式对外发布
问题描述:模块包
发布描述:问题号:U82018102900408
描述:功能节点: 收付款单查询
操作场景: 付款单参照付款申请单生成的(手工录入的和非手工录入的付款申请单),在收付款单查询条件中按付款申请单号过滤,过滤不出付款单据
解决要点:付款单参照付款申请单生成的(手工录入的和非手工录入的付款申请单),在收付款单查询条件中按付款申请单号过滤,过滤不出付款单据
问题号:U82018041900596
描述:功能节点: 应收账龄分析
操作场景: 应收账龄分析按单据查询2017年有一笔数据和2018年有一笔数据是正负数,抵消了,但是会有具体的明细,但是分析类型选择月份,2017年11月和2018年1月都没有数据,没有具体的明细
解决要点:应收账龄分析按单据查询2017年有一笔数据和2018年有一笔数据是正负数,抵消了,但是会有具体的明细,但是分析类型选择月份,2017年11月和2018年1月都没有数据,没有具体的明细
问题号:U82018012500630
描述:功能节点: 勾选了不含余额为0的选项
操作场景: 勾选了不含余额为0的选项
解决要点:补丁解决了应收应付核销明细表中,按不含余额为0的查询时,显示出了并户已结清的记录的问题
问题号:U82017041300421
描述:功能节点: 应收核销明细账
操作场景: 应收冲应收A至B后,查询应收核销明细表时,若选择客户条件,查询结果中不显示记录。
解决要点:应收冲应收A至B后,查询应收核销明细表时,若选择客户条件,查询结果中不显示记录。
问题号:U82016112200019
描述:功能节点: 应收发票取数
操作场景: 销售产品启用信用检查,按客户信用期限控制,做过并账的应收发票取数
解决要点:补丁解决了‘销售产品启用信用检查,按客户信用期限控制,做过并账的应收发票取数有问题。’的问题
问题号:U82016070100060
描述:功能节点: 应收汇兑损益
操作场景: 大数据量情况下,收账款模块做汇兑损益选择币种后点击完成时提示对象被打开的报错提示
解决要点:大数据量情况下,收账款模块做汇兑损益选择币种后点击完成时提示对象被打开的报错提示
问题号:U82016032100068
描述:功能节点: 应收汇兑损益
操作场景: 应收汇兑损益
解决要点:解决了应收款管理模块有些币种不能做汇兑损益计提提示没有活动事务报错,已验证通过
问题号:U82015091500337
描述:功能节点: 应收票据管理
操作场景: 应收票据管理
解决要点:解决了应收票据的收到日期大于票据的到期日,有提示是否继续,可以保存。验证通过。麻烦支持在多验证一下后续业务是否有问题。谢谢
问题号:U82015080300209
描述:功能节点: 零售POS端上传零售日报
操作场景: 零售POS端上传零售日报失败:不能现结:too many client tasks.(100)
解决要点:零售POS端上传零售日报失败:不能现结:too many client tasks.(100)
问题号:U82015052900401
描述:功能节点:应收核销处理 操作场景: 应收核销处理 解决要点:解决了两个问题:1、票据背书合同结算单制单引起应付与总账按币种+科目查询对账不平!2、收款单按项目并账核销后核销后还能出现!已验证通过
问题号:U82015051400111
描述:功能节点: 应收生成凭证
操作场景: 多张销售发票传递至收付系统审核后在生成凭证节点进行批量制单,系统处理报错
解决要点:多张销售发票传递至收付系统审核后在生成凭证节点进行批量制单,系统正常处理
问题号:U82015020900515
描述:功能节点: 实施导航期初收付款单导入
操作场景: 在实施导航期初收付款单的模板中录入的科目为收付受控科目且进行项目辅助核算,对应栏目中已输入项目编号与名称信息,系统应导入成功
解决要点:在实施导航期初收付款单的模板中录入的科目为收付受控科目且进行项目辅助核算,对应栏目中已输入项目编号与名称信息,系统正确完成导入
问题号:U82014121000082
描述:功能节点: 应付业务余额表与付款单录入
操作场景: 付款单参照付款申请单时不能按采购订单号过滤;应付余额表不能按采购订单号分组汇总
解决要点:付款单参照付款申请单时可以按采购订单号过滤;应付余额表可以按采购订单号分组汇总
问题号:U82014110600279
描述:功能节点: 移动模板配置-付款申请单
操作场景: 付款申请单移动审批模板,表头增加总金额,本币总金额字段
解决要点:付款申请单移动审批模板,表头增加总金额,本币总金额字段
问题号:U82014110600245
描述:功能节点: 应收应付定时任务
操作场景: 增加了应收应付的定时核销任务
解决要点:补丁已经验证,增加了应收应付的核销定时任务。
问题号:U82014102800255
描述:功能节点: 期初收付款单导入
操作场景: 期初收付款单的模板中的科目栏应对应系统中的控制科目,实际对应的却是结算科目
解决要点:期初收付款单的模板中的科目栏正确的对应系统中的控制科目
问题号:U82014091200022
描述:功能节点: 应收生成凭证
操作场景: 应收生成凭证
解决要点:解决了多种业务合并制单时没有反应的问题,注:此问题的坏境是客户坏境,没有提供数据,客户的问题数据引发此问题。测试了汇兑损益列表制单的流程,没有问题
问题号:U82014091700299
描述:功能节点: 应收系统的收款单录入
操作场景: 在应收系统没启用远程应用的情况下先录入一些收款单,接着启用远程应用后再录入一张收款单,重新点击收款单录入进入单据界面,点击单据上的翻查按钮定位不到最后录入的那张收款单
解决要点:在应收系统没启用远程应用的情况下先录入一些收款单,接着启用远程应用后再录入一张收款单,重新点击收款单录入进入单据界面,点击单据上的翻查按钮可以正确定位到最后录入的那张收款单
问题号:U82014092400015
描述:功能节点: 应收票据管理
操作场景: 应收票据管理背书退票
解决要点:解决了票据列表背书冲销其他后退票立即制单提示有效分录为0的问题,已验证通过。注:请同时打总账最新补丁,否则制单会报错。
问题号:U82014082900180
描述:功能节点: 应收系统的摘要设置
操作场景: 发票制单生成的凭证摘要只有销售专用发票,去修改摘要设置里的设置,重新制单依旧如此
解决要点:解决了以下问题:发票制单生成的凭证摘要只有销售专用发票,去修改摘要设置里的设置,重新制单依旧如此。现在发票制单时凭证摘要以摘要设置里的对应设置为准。
问题号:U82014082100253
描述:功能节点: 应收业务明细账
操作场景: 应收业务明细账
解决要点:解决了应收款管理的‘业务明细账’未审核单据选‘包含’无期初余额的问题,已验证通过
问题号:U82014072100217
描述:功能节点: 应收期初余额
操作场景: 应收期初余额
解决要点:解决了仅启用应收产品或应付产品之一时,做数据卸载时对发货单期初的处理的问题。已验证通过
问题号:U82014062600311
描述:功能节点: 应收手工核销
操作场景: 应收手工核销
解决要点:解决了应收款在手动核销功能菜单下通过预收按钮操作时批量变成预收款
问题号:U82014060500284
描述:功能节点: 应收票据背书
操作场景: 应收票据背书
解决要点:解决了启用付款申请,票据背书,冲销应付账款,选择相应的供应商,点确定后进入冲销应付账款界面,然后点击取消按钮,票据背书界面再点击取消报错的问题。已验证通过
问题号:U82014050700083
描述:功能节点: 应收生成凭证
操作场景: 应收生成凭证
解决要点:解决了执行了销售发票制单效率优化方参数脚本后,发票摘要长度超过120位导致制单出问题的问题,已验证通过
问题号:U82014050900034
描述:功能节点:应收应收单 操作场景: 应收应收单 解决要点:解决了应收应付单修改保存时同步表头表体客商的问题。
问题号:U82014040900353
描述:功能节点: 应收科目明细账
操作场景: 应收科目明细账
解决要点:解决了应收模块-科目账查询-科目明细账(业务员明细账)同一行数据出现两次的问题。已验证通过
问题号:U82014032000190
描述:功能节点: 应付付款申请单
操作场景: 应付采购发票请款
解决要点:解决了采购发票 红蓝混录 红字记录如有多行的情况 请款只带出蓝字记录 红字记录没有被计算进去的问题,已验证通过
问题号:U82014031800295
描述:功能节点: 应收收款单
操作场景: 应收收款单
解决要点:解决了销售发票现付生成的收款单,结算科目没有携带的问题,已验证通过
问题号:U82014030500042
描述:功能节点: 应收应收单录入
操作场景: 应收应收单录入
解决要点:解决了存货数量精度大于4位时,应收单第二行表体数量有误的问题。已验证通过
问题号:U82014021100298
描述:功能节点: 应收汇兑损益
操作场景: 应收汇兑损益
解决要点:解决了应收模块汇兑损益按照科目+币种情况下对客户9801,113102科目美元进行汇兑损益时过滤的数据不正确,与报表总账对账表等查询的本币余额数据不一致的问题。已验证通过
问题号:U82014021300189
描述:功能节点: 应收单录入
操作场景: 外币的应收单,修改表体的本币金额
解决要点:补丁已经验证,支持了外币的应收单,修改表体的本币金额系统可以自动反算汇率的问题
问题号:U82014021100193
描述:功能节点:应收余额表 操作场景: 跨年业务中,应收余额表按照发货单查询 解决要点:补丁已经验证,解决了用户数据中的跨年业务查询应收余额表时,按照发货单查询没有数据显示的问题
问题号:U82014012300312
描述:功能节点: 应收付款单
操作场景: 应收付款单
解决要点:解决了界面中有参照类型,在录入单据时没有弹出参照的对话框等问题。已验证通过
问题号:U82013123100042
描述:功能节点: 应收期初余额
操作场景: 设置了应收期初票据上的表头拓展自定义项有默认值,增加期初应收票据
解决要点:补丁已经验证,解决了设置了应收期初票据上的表头拓展自定义项有默认值,增加期初应收票据时系统报错的问题。
问题号:U82014010800329
描述:功能节点:应收销售发票审核 操作场景: 销售发票上启用拓展自定义项后,销售复核过的销售发票传到应收系统 解决要点:补丁已经验证,解决了销售发票上启用拓展自定义项后,销售复核过的销售发票传到应收系统不能审核的问题
问题号:U82013122900024
描述:功能节点: 销售发货单录入
操作场景: 设置了控制客户信用额度,应付冲应收之后,录入该客户的销售发货单时查询发货单表体上的信用
解决要点:补丁已经验证,解决了设置了控制客户信用额度,应付冲应收之后,录入该客户的销售发货单时查询发货单表体上的信用,发现没有冲减信用额度的问题。
问题号:U82013122800003
描述:功能节点: 销售发票审核
操作场景: 安装补丁U8V11.0-10774-131219-AR,不启用销售,在应收录入销售发票后审核
解决要点:补丁已经验证,解决了安装补丁U8V11.0-10774-131219-AR,不启用销售,在应收录入销售发票后不允许审核的问题。
问题号:U82013121600293
描述:功能节点: 应付付款申请单
操作场景: 应付付款申请单
解决要点:解决了使用审批流审核付款申请单的时候,在列表界面可以直接审核,但是打开具体单据审核则提示没有权限的问题,已验证通过
问题号:U82013121200168
描述:功能节点:应收明细账 操作场景: 应收明细账 解决要点:解决了应收业务明细账的发票数据翻番的问题。已验证通过
问题号:U82013120900272
描述:功能节点: 应收明细账
操作场景: 应收明细账
解决要点:解决了 应收明细账按部门过滤查询错误的问题。已验证通过
问题号:U82013121400024
描述:功能节点:应付付款申请单 操作场景: 应付付款申请单 解决要点:解决了采购发票上启用了代垫单位后,代垫单位与原供应商不一致,付款申请单上参照采购发票的选单界面上的代垫单位编码仍然为原供应商编码的问题。已验证通过
问题号:U82013121000216
描述:功能节点: 应收销售发票审核
操作场景: 应收销售发票审核
解决要点:解决了应收发票审核,过滤一个客户的数据出来,打开这张单据进行核对,点击右上面的下一张,会有其它的客户数据在里面的问题。已验证通过
问题号:U82013113000018
描述:功能节点: 应收明细账
操作场景: 应收明细账
解决要点:解决了应收明细账查询4月份至今,有的客户核销明细显示为本期收回的正值,有的是负值的问题,已验证通过
问题号:U82013120900195
描述:功能节点: 应付付款申请单删除权限
操作场景: 应付付款申请单删除权限
解决要点:解决了付款申請單 的刪除按鈕無法開權限。只有賬套主管才能使用的问题。已验证通过
问题号:U82013120300008
描述:功能节点: 应付采购发票查询 操作场景:应付采购发票查询 解决要点:解决了应付系统中采购发票查询中栏目无复核人的问题,已验证通过
问题号:U82013112000284
描述:功能节点: 应收明细账
操作场景: 应收明细账
解决要点:解决了查询应收业务账表时,运费类发票都是负数的问题,已验证通过
问题号:U82013111800092
描述:功能节点: 应收单据审核
操作场景: 应收单据审核
解决要点:解决了零售日报传输错误的问题,已验证通过。
问题号:U82013110500044
描述:功能节点: 应付生成凭证
操作场景: 应付进口发票生成凭证
解决要点:解决了,录入系统内的进口费用发票,并且在费用项目档案中指定了对应会计科目,目前系统中借方科目无法体现费用项目档案中设置的会计科目的问题。已验证通过
问题号:U82013102400018 描述:功能节点: 应收账龄分析 操作场景: 应收账龄分析 解决要点:解决了升到11.0后应收账款管理无法按立账日查询账龄分析的问题。修正为立账日为空时按审核日期计算账龄。已验证通过。
问题号:U82013102100124
描述:功能节点: 销售发票制单处理
操作场景: 应收模块科目设置-对方科目设置中按照存货分类设置了销售收入科目,
销售发票表体有两个存货属于同一个存货分类,发票制单时某一个存货没有带出销售收入科目;后发现没有带出销售收入科目的存货编码较长
解决要点:补丁已经验证,解决了应收的对方科目按照存货分类进行设置,销售发票表体两行不同存货,但是都属于一个存货分类。其中一个存货的编码非常长,当这样的销售发票制凭证的时候,存货编码较长的那个记录没有将销售收入科目带出来的问题。
问题号:U82013100800175 描述:功能节点: 应收票据处理 操作场景: 应收票据处理票据背书 解决要点:解决了应收票据背书之后,把生成的凭证删除了,重新重成,其凭证分录被拆分问题。已验证通过 问题号:U82013100900091 描述:功能节点: 应收业务明细账 操作场景: 应收业务明细账 解决要点:解决了应收余额表联查明细账和单独查询应收明细账摘要和凭证号显示不一致的问题,已验证通过。
问题号:U82013092500017
描述:功能节点: 收付款单制单处理
操作场景: 收付款单表头有摘要内容,表体摘要没有内容,生成凭证。
解决要点:补丁已经验证,解决了收付款单表头有摘要内容,表体摘要没有内容,生成凭证时凭证上摘要携带有误的问题。
问题号:U82013092200041
描述:功能节点: 销售发票审核,采购发票审核,取消操作
操作场景: 支持【应收管理下 销售发票列表】审核按钮和【应付管理下 采购发票列表】审核按钮;
【应收款管理-其他处理-取消操作-确认】的二次开发
解决要点:补丁已经验证,支持了支持【应收管理下 销售发票列表】审核按钮和【应付管理下 采购发票列表】审核按钮;
【应收款管理-其他处理-取消操作】确认按钮的二次开发
问题号:U82013081300211 描述:功能节点: 与总账对账 操作场景: 应收应付进行与总账对账 解决要点:补丁已经验证,解决了用户数据中与总账对账时供应商出现两行记录显示对账不平,但实际是平的问题。 问题号:U82013081500091 描述:功能节点: 应收应付制单处理 操作场景: 表体多行的发票生成凭证。 解决要点:补丁已经验证,解决了表体多行的发票生成凭证时税金科目和收入科目或者采购科目分录行混乱的问题
问题号:U82013080200180
描述:功能节点: 收付款单录入
操作场景: 收付款单保存时系统提示“生成单据ID时出现并发冲突’
解决要点:补丁已经验证,解决了收付款单保存时系统提示“生成单据ID时出现并发冲突’的问题。
问题号:U82013080600042
描述:功能节点: 付款申请单录入
操作场景: 多张进口订单生成一张进口费用发票,参照进口费用发票生成付款申请单
解决要点:补丁已经验证,解决了多张进口订单生成一张进口费用发票,参照这张进口费用发票生成付款申请单时系统不能继续处理的问题。,
问题号:U82013072700012
描述:功能节点: 选择收款操作
操作场景: 选择收款--按项目过滤
解决要点:解决了bug:选择收款--按项目过滤不起作用
问题号:U82013072600121
描述:功能节点: 期初余额--期初票据
操作场景: 录入期初票据,选择有项目核算的科目
解决要点:解决了2个bug 1.录入期初票据,选择有项目核算的科目,录入项目,保存时仍提示未录入项目。2. 代垫费用单来源的应收单据,当代垫费用单单据编号超过20位时,应收单制单时无法弹出凭证界面。
问题号:U82013072200135
描述:功能节点: 票据处理-背书
操作场景: 修改了票据背书的bug
解决要点:修改了票据背书的bug
问题号:U82013071100103
描述:功能节点: 付款申请单统计查询
操作场景: 通过票据背书冲应付款支付付款申请
解决要点:解决了:付款申请单统计查询没有通过票据背书支付付款申请的数据
问题号:U82013070400166
描述:功能节点: 工作流的合并任务
操作场景: 拥有应收应付全部功能权限的普通操作员在门户的合并任务中处理启用了审批流的付款申请单
解决要点:补丁已经验证,解决了拥有应收应付以及付款申请单全部功能权限的普通操作员在门户的合并任务中处理启用了审批流的付款申请单时系统提示没有权限的问题。
问题号:U82013062800113
描述:功能节点: 收付款单的制单处理
操作场景: 收付产品中,将收款单付款单标体摘要设置为凭证摘要显示内容
解决要点:补丁已经验证,解决了收付产品中,将收款单付款单标体摘要设置为凭证摘要显示内容时不能显示出来的问题
问题号:U82013070400027
描述:功能节点: 收付的票据录入
操作场景: 第二年录入美元的应收票据和应付票据
解决要点:补丁已经验证,解决了第二年录入美元的应收票据和应付票据时,美元带出的汇率是上一年同会计月的汇率而不是本年同月汇率的问题
问题号:U82013070100110
描述:功能节点: 应收冲应付
操作场景: 应收冲应付,冲销应付的采购发票
解决要点:补丁已经验证,解决了应收冲应付,冲销应付的采购发票后生成凭证时,借方科目携带不正确的问题
问题号:U82013070900022
描述:功能节点: 采购的运费发票应付查询
操作场景: 采购发票传到应付后,应付查询采购运费发票
解决要点:补丁已经验证,解决了采购发票传到应付后,应付查询采购运费发票,发票上面显示了一个现付水印的问题。
问题号:U82013062600219
描述:功能节点: 应收冲应收
操作场景: 应收冲应收时设置了客户的信用额度控制
解决要点:(还需要在accinformation表中插入语句,属于专版补丁需要向开发索取)。补丁已经验证,支持了应收处理并帐转入客户的增加信用额度检查, 如果有超过信用额度的记录,则提示: “本次并帐将导致以下客户超出信用额度, 是否完成本次并帐并更新信用余额? 选择[否]将放弃本次并帐处理,选择[是]将继续完成业务处理并更新信用余额."的处理。仅控制销售单据(发票,零售日报),其他应收单不控制。
问题号:U82013062400013
描述:功能节点: 付款申请单录入
操作场景: 通过采购发票生成付款申请单,查询到的参照明细与实际不符,金额和存货种类都少。
此张发票之前已生成两张付款申请单并制作付款单,但发票金额有剩余。此次参照异常,无法生成对应的付款申请单。
解决要点:补丁已经验证,解决了用户数据中通过采购发票生成付款申请单,查询到的参照明细与实际不符,金额和存货种类都少。
此张发票之前已生成两张付款申请单并制作付款单,但发票金额有剩余。此次参照异常,无法生成对应的付款申请单的问题
问题号:U82013062600005
描述:功能节点: 票据列表进行票据的处理
操作场景: 在票据列表进行各种票据处理操作
解决要点:补丁已经验证,支持了在票据列表进行各种票据处理操作之后,列表自动刷新操作后状态的问题
问题号:U82013060700004
描述:功能节点: 采购发票审核
操作场景: 应付中审核采购发票时,在单据界面复制采购发票的供应商名称
解决要点:补丁已经验证,解决了应付中审核采购发票时,在单据界面复制采购发票的供应商名称系统报错的问题
问题号:U82013060800051
描述:功能节点: 应收的凭证查询
操作场景: 多年连续业务,第二个会计年度相同的会计月使用同样的凭证类别相同的凭证编号的凭证进行修改。要求上一年同一个月同样类别的同样编号的凭证进行主管签字
解决要点:补丁已经验证,解决了多年连续业务,第二个会计年度与上一年相同的会计月使用同样的凭证类别相同的凭证编号的凭证进行修改时报错的问题。要求上一年同一个月同样类别的同样编号的凭证进行主管签字.
问题号:U82013053100121
描述:功能节点: 应收票据背书冲销应付款
操作场景: 应收票据背书冲销应付款,票据编号达到30位
解决要点:补丁已经验证,解决了应收票据背书冲销应付款,票据编号达到30位时,背书不能成功的问题
问题号:U82013052800107
描述:功能节点: 票据退票操作
操作场景: 用户对已经背书的票据进行退票操作
解决要点:补丁已经验证,解决了用户数据中已经背书的票据进行退票操作时,在弹出的票据退票界面点击确定没有反应,同时退票的界面中的“汇率”字段是0,正常的业务应该是1,客户帐套中没有外币业务的问题。
问题号:U82013051700122
描述:功能节点: 收付款单查询
操作场景: 付款单表体填写了订单号后在收付款单查询列表界面查看
解决要点:补丁已经验证,解决了付款单表体填写了订单号后在收付款单查询列表界面查看发现看不到订单号的问题,查询时需要按照明细显示
问题号:U82013051800233
描述:功能节点: 应付的选择付款
操作场景: 期初采购发票输入了订单号,应付进行选择付款或者手工核销
解决要点:补丁已经验证,解决了应付将期初采购发票输入了订单号之后,进行选择付款或者手工核销的时候系统没有将订单号显示出来的问题。
问题号:U820130510173386
描述:功能节点: 计提坏账准备
操作场景: 应收坏账设置为账龄分析法,第一月计提坏账准备,第二个月继续计提坏账准备,第三个月计提坏账准备时查看坏账准备余额
解决要点:补丁已经验证,解决了应收坏账设置为账龄分析法,第一月计提坏账准备,第二个月继续计提坏账准备,第三个月计提坏账准备时查看坏账准备余额,发现显示的结果为第一个月的而不是上两个月的合计的问题
问题号:U820130506172421
描述:功能节点: 票据背书冲销应付款
操作场景: 应收核销规则设置客户+订单,应收票据背书冲销应付款,冲销采购发票,采购发票是由采购订单生成的。
解决要点:补丁已经验证,解决了应收核销规则设置客户+订单,应收票据背书冲销应付款,冲销采购发票,采购发票是由采购订单生成的,此种情况下不能冲销的问题。
问题号:U820130507172732
描述:功能节点: 应收收款处理票据处理
操作场景: 应收收款处理票据处理背书
解决要点:解决了供应商档案里供应商名称一样,而简称不一样,这样在背书选择应付账款明细是只能跳出来其中一个供应商的明细,不能跳出来第二个,造成不能选择的问题。验证通过
问题号:U820130426171236
描述:功能节点: 应收对账对账单
操作场景: 应收对账对账单查询
解决要点:解决了应收对账单查询结果销售出库单列无数据的问题。验证通过
问题号:U820130421169849
描述:功能节点: 应收对账对账单
操作场景: 应收对账对账单查询
解决要点:解决了应收对账对不上的问题,验证通过
问题号:U820130418169381
描述:功能节点: 票据背书处理
操作场景: 票据背书日期晚于票据到期日
解决要点:补丁已经验证,支持了用户提出的票据背书日期可以晚于票据到期日的需求问题。
问题号:201303260210
描述:功能节点: 票据登记出纳日记账
操作场景: 应收应付的票据在出纳系统进行结算操作时生成出纳日记账,日记账上增加或者修改摘要的信息。
解决要点:补丁已经验证,支持了应收应付的票据在出纳系统进行结算操作时生成出纳日记账,日记账上可以增加或者修改摘要的信息。
问题号:201304020060
描述:功能节点: 收付款单查询
操作场景: 过滤收付款单,查询时按照余额进行过滤
解决要点:补丁已经验证,解决了收付款单查询节点按照余额进行过滤不起作用的问题
问题号:201303200208
描述:功能节点: 收款处理选择收款
操作场景: 收款处理选择收款选择收款
解决要点:解决了选择收款时收款金额大于应收金额时点查询的报错情况,已验证通过
问题号:201303190094
描述:功能节点: 应收票据处理
操作场景: 应收票据进行背书锁定处理
解决要点:补丁已经验证,解决了应收票据进行背书锁定处理时必须要输出被背书人的问题。
问题号:201303150028
描述:功能节点: 收付款单查询
操作场景: 零售上传支持外币业务拓展
解决要点:补丁已经验证,解决了零售上传支持外币业务拓展
问题号:201303140112
描述:功能节点: 付款申请单录入
操作场景: 应付启用付款申请业务,参照采购发票生成付款申请单时的参照界面输入分摊金额
解决要点:补丁已经验证,解决了应付启用付款申请业务,参照采购发票生成付款申请单时的参照界面输入分摊金额时,不能输入小数的问题。
问题号:201303060118
描述:功能节点: 月末的结账
操作场景: 应收系统进行了票据锁定操作,进行月末结账
解决要点:补丁已经验证,解决了收付选项选择了月结前必须制单后,月末结账检查制单完成状态时忽略掉票据锁定业务。
问题号:201302270136
描述:功能节点: 付汇单付汇
操作场景: 多币种核算账套,设置了美元作为默认币种的结算科目,并且应付的结算方式设置中设置了欧元和美元都默认为该科目。一张欧元的付汇单付汇。
解决要点:补丁已经验证,解决了多币种核算账套,设置了美元作为默认币种的结算科目,并且应付的结算方式设置中设置了欧元和美元都默认为该科目。一张欧元的付汇单付汇生成付款单后,付款单上的币种变成了美元的问题。
问题号:201302280174
描述:功能节点: 应收帐表科目明细账
操作场景: 应收查询科目明细账某科目的期初余额
解决要点:解决了科目明细账中:总账科目11310302数据翻倍问题。已验证通过。
问题号:201303010260
描述:功能节点: 应收生成凭证
操作场景: 应收生成凭证中对大量销售发票制单
解决要点:解决了较多销售发票,批量生成凭证出现异常的问题。已验证通过。
问题号:201302010032
描述:功能节点: 应收冲应付形成预收款或者预付款
操作场景: 应收冲应付形成预收款或者预付款,客户档案中的客户设置了专营业务员
解决要点:补丁已经验证,支持了了应收冲应付形成预收款或者预付款,客户(供应商)档案中的客户(供应商)设置了专营业务员后,可以在收款单或者付款单上表体上带上专营业务员。
问题号:201301300164
描述:功能节点: 票据背书操作
操作场景: 票据背书冲销应付款
解决要点:补丁已经验证,解决了票据背书冲销应付款,系统冲销采购发票后立即制单提示有效分录凭证数为0的问题。
问题号:U82019011800225
描述:功能节点: 期初应收票据
操作场景: 安装尾缀为VI的补丁后,期初应收票据,表头栏汇率,当不填会计科目时可正常保存,当填写会计科目后,填写并保存后会消失。
解决要点:安装尾缀为VI的补丁后,期初应收票据,表头栏汇率,当不填会计科目时可正常保存,当填写会计科目后,填写并保存后会消失。

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