1、点击“核算管理”核算菜单-“凭证”-“供应商往来凭证”中删除生成的凭证;
2、点击“核算”菜单-“核算”-“取消正常单据记账”(找到对应的单据点击“恢复”);
3、 点击“采购”菜单-“采购结算”-“采购单明细列表”删除结算单,取消结算;即可反审核。