产品版本: | 用友T6-企业管理软件5.1 |
产品系列: | T6系列 |
问题描述: | 年底如何结转本年利润。 |
问题原因: | 操作流程介绍 |
问题解决方式: | 年底转利润在软件中一般也按照手工填制凭证的方式结转,请按以下步骤操作:
1.年度终了,将全年实现的净利润自“本年利润”科目转入“利润分配”科目 借:本年利润 贷:利润分配——未分配利润 如为净亏损,作相反的会计分录。 2.同时,将“利润分配”科目下的其他明细科目的余额转入“利润分配——未分配利润”科目 借:利润分配——未分配利润 贷:利润分配——提取法定盈余公积 ——提取法定公益金 ——提取任意盈余公积 ——应付利润 ——转作资本的利润 借:利润分配——其他转入 贷:利润分配——未分配利润 3.做完以上年终结转后,本年利润科目余额为零。 4.做完结转后本年利润科目的本年累计数借贷相同 |
所属行业: | 通用 |
方案类型: | 临时解决方案 |
补丁号: |