产品版本: | 用友通标准版10.8 |
产品系列: | T3系列 |
问题描述: | 购买了10个材料,已填制了采购入库单且采购入库单上填了单价,未收到采购发票,现发现这些材料质量有问题,全部退回,此业务该如何操作? |
问题原因: | 采购退回业务。 |
问题解决方式: | 可按如下步骤操作: 1、增加一张红字采购入库单,输入材料数量和单价,填好后点击“保存”; 2、点击“采购”下的“采购结算”,选择“自动结算”,结算模式选择“红蓝入库单结算”,点击“确认”; 3、到核算管理中对蓝字采购入库单和红字采购入库单进行“正常单据记账”,再点击“购销单据制单”生成凭证。 |
所属行业: | 通用 |
方案类型: | 最终解决方案 |
补丁号: |