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供应商在发票和凭证上不一致
产品版本:
用友通标准版10.8plus1
产品系列:
T3系列
问题描述:
采购发票的表头上,供应商选择的是A公司,在核算模块发票制单时,应付账款单位自动带出B公司,且不能修改
问题原因:
代垫单位选择了B公司,制单时默认选择代垫单位
问题解决方式:
方法一.打开采购发票,清除表头中的“代垫单位”
方法二.删除此张采购发票,重新填制,“代垫单位”不要填
所属行业:
通用
方案类型:
临时解决方案
补丁号:
此信息来源于网络
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标签
采购供应商
用友通标准版10.8plus1
采购管理
T3系列
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店铺开张后补录之前的单据提示单据日期不能在开张日期之前?
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设置了两个项目大类,为什么科目填制余额的时候只能选到一个项目。
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