产品版本: | 用友通标准版10.8plus1 |
产品系列: | T3系列 |
问题描述: | 会计科目中应交增值税下进项税额的科目余额方向是贷方,无法修改。但是实际进项税科目余额方向是借方,如何处理。 |
问题原因: | 进项税额是应交增值税的下级科目,应交增值税的余额方向已经是设置好了,下级科目的余额方向则无法修改。填制凭证时可以采用贷方红字表示,即相当于借方蓝字。 |
问题解决方式: | 例如:销项税额贷方余额200元,进项税额借方余额为100元。 在软件中进项税额借方余额为100元填制凭证时,用贷方-100表示,(贷方红字就是借方蓝字);销项税额用贷方200表示;最后应交增值税=200+(-100)=100贷方余额。 |
所属行业: | 通用 |
方案类型: | 临时解决方案 |
补丁号: |