做红字收款单
新增一张收款单,金额为订金金额,方向为负,然后直接保存生成红字预付款。进入“业务往来”-“往来冲销”-“预付冲应付”-“选单”选择红字收款单和蓝字收款单-不“分摊”直接“保存”,最后红字收款单生成红字凭证即可