产品版本: | 用友T6-小企业管理软件 3.3plus1 |
产品系列: | T6系列 |
问题描述: | 公司几年前销售一批货给A公司,但现在A公司给了3台冰柜抵那笔货款;因为公司离A公司比较远,当地又有我公司的一家关联公司B,现在A公司就把3台 暂存B公司,因不急着用就放在那里,过了一段时间B公司想把冰柜买下来。 |
问题原因: | 设计到应收模块,固定资产模块和总账模块 |
问题解决方式: | 流程:
1.填制A客户的应收账款1000
2.固定资产抵债,在固定资产模块做固定资产增加,因暂不使用不进行计提折旧,记录企业的固定资产情况 固定资产金额 为 1000 借:固定资产 1000 贷:其他应收款 1000 因为固定资产不能使用应收受控的科目,这里是过渡科目,选用“其他应收款”这个科目,也可以是其他科目 3.填制收款单并制单。 借:其他应收款 贷: 应收账款 收款的借方科目也为“其他应收款” 4.一段时间之后,把该固定资产转让出售了给客户B了,价格1200元,在固定资产模块做资产减少 借:固定资产清理 贷:固定资产 5.出售给B客户,挂应收账款1200 借:应收账款 1200 贷:其他业务收入 99600 应交税金-应缴增值税-销项税 204 6.上述业务需要在总账模块填制下面凭证才完成该业务 借:其他业务收入 996 贷:固定资产清理 966 (去掉销项税后的销售收入,因为在确定应收的时候已有销项税) 把固定资产清理科目借方或者贷方余额进行结转,在这笔业务中是净损益: 借:营业外支出-处理固定资产净损失 34 贷:固定资产清理 34 (余额借方时) |
所属行业: | 通用 |
方案类型: | 临时解决方案 |
补丁号: |