产品版本: | 用友通标准版10.8plus1 |
产品系列: | T3系列 |
问题描述: | 如何补录固定资产原始卡片,例如:8月份启用的账套,有一张6月份开始使用的固定资产忘了录入到原始卡片中,在9月份的时候才发现,现在如何补录这张固定资产卡片? |
问题原因: | 见问题答案 |
问题解决方式: | 方法一:软件以8月份的时间登录,对8月份进行反结账,点击“原始卡片录入”,补录6月份的原始卡片,手工计算出7月份的折旧额,然后录入到新增卡片的“累计折旧”上,在总账手工填制购买该固定资产以及该固定资产7月份的折旧凭证 方法二:软件以9月份的时间登录,点击“原始卡片录入”,开始使用时间填6月份,手工计算出7-8的累计折旧额,然后录入到新增卡片的“累计折旧”上,在总账手工填制购买该固定资产以及该固定资产7-8月份累计折旧的凭证。 方法三:软件以9月份的时间登录,点击“资产增加”,开始使用时间填6月份。 1、如果该资产类别勾选了“当月增加,当月计提折旧”,那么卡片上的累计折旧只需填入7-8月的累计折旧额;打开批量制单,把新增资产的记录删除,不进行制单。在总账手工填制购买该固定资产以及该固定资产7-8月份累计折旧的凭证。 2、如果未勾选,那么卡片上的累计折旧要填7-9月的累计折旧额 。打开批量制单,把新增资产的记录删除,不进行制单。在总账手工填制购买该固定资产以及该固定资产7-9月份累计折旧的凭证。 |
所属行业: | 通用 |
方案类型: | 临时解决方案 |
补丁号: |