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两张发票怎么合并凭证,且科目汇总到一起?
产品版本:
用友通标准版10.8plus1
产品系列:
T3系列
问题描述:
在供应商往来制单中,有两张同一个供应商的发票,怎么使这两张发票汇总到一起?
问题原因:
见问题答案。
问题解决方式:
点击“核算”--“核算业务范围设置”--“供应商、客户往来”,“受控科目制单方式”和“非受控科目制单方式”选择“明细到供应商”,然后在供应商往来制单中,选择发票制单,双击“选择标志”,再点击“合并”按钮即可。
所属行业:
通用
方案类型:
临时解决方案
补丁号:
此信息来源于网络
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标签
供应商往来制单
用友通标准版10.8plus1
核算管理
T3系列
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