1.在“应收款管理”--“初始设置”--“基本科目设置”中设置销售退回科目;
2.在“应收款管理”--“选项”--“凭证”页签中设置非控科目制单方式为汇总方式;
3.在“应收款管理”--“制单处理”中制单时选择发票后点‘合并’制单时就可以合并了。