产品版本: | 用友T6-企业管理软件V3.3 |
产品系列: | T6系列 |
问题描述: | 按正常流程做了一笔采购业务,做了发票,现在发现有问题,要反操作,怎么处理? |
问题原因: | 按照顺序,一个一个模块进行反操作。 |
问题解决方式: | 一.应付模块: 1.删除应付生成的凭证:单据查询--凭证查询凭证列表里删除 弃审应付单据:在应付单据处理--应付单据审核,把已审核,已整单报销,未完全报销,包含现结发票打上勾, 选中单据,点击弃审。 二.存货核算模块: 1.取消月末结账:9月份注册进去,到月末结账取消8月份的帐 2.8月份注册进去,取消仓库期末处理:业务核算--期末处理--选择已期末处理仓库,点击全选,确认。 3.删除生成的凭证:财务核算凭证列表,选中要删除的采购入库单,点击删除 4.恢复记账;业务核算--恢复记账,选中单据,点击恢复 三.采购模块: 1.取消月末结账,8月的 2.取消结算:采购结算--结算单列表,双击单据打开,删除 四.应付模块:(应付款管理) 1.弃审核发票:应付单据审核 六.库存模块: 1.库存取消月末结账:8月份的 2.弃审采购入库单:直接选中改单据,点击“弃审” 3. 修改采购入库单:点击修改,把单据原来的单价清空,保存后,重新点击审核。 到这里反操作完成,可以修改发票。重新进行成本核算。 |
所属行业: | 通用 |
方案类型: | 临时解决方案 |
补丁号: |