产品版本: | NC5.011 |
问题属性: | A应用操作 |
问题描述: | 月末固定资产折旧后,资产类别为“车辆类”的固定资产没有生成到对应的借方:管理费用折旧,贷方:累计折旧运输车辆的累计折旧凭证当中。检查 “科目分录定义”,凭证模板对应的累计折旧借方和贷方影响因素均为“资产类别”和“部门”,同时“对照表”中,针对“车辆类”均有对应的资产类别、部门的对照,通过4月份固定资产反结账,将折旧凭证删除并重新折旧后,凭证生成后,车辆类依然没有入到正确的科目中。期间做过余额重建和编码刷新,均无效果。 |
问题原因: | 固定资产折旧/资产类别/汇总 |
问题解决方式: | 可能您没有把资产类别设置成汇总项目。 |
大模块: | A1财务会计 |
小模块: | 总账 |