问题现象: | 入库单A供应商,发票也入A供应商,然后到应付款管理的结算里面做个应付款单据,怎么把款付给B供应商? |
问题原因: | |
解决方案: | 尊敬的用户,您好: 请问您实际业务是需要把付给A供应商的货款付给B供应商吗?如果是,在应付模块-转账-应付冲应付里转出户选择A供应商,转入户选择B供应商,将A供应商发票过滤出来转给B,然后对B供应商做付款单,与转给B的发票做核销即可。 如有问题请及时反馈,祝工作顺利 用友ERP客户服务中心 |
相关补丁: | |
版本: | 8.90 |
模块: | 应收应付 |
产品: | 财务会计 |
问题名称: | 外购入库单和发票的供应商不一致 |
最后更新: | 2011-08-12 23:24:55 |