问题现象: | 客户3101052后来分为两个业务员,一个为业务员代码251张航一个为业务员代码243楼攀,于是将客户3101052分成一个3101052对应业务员为楼攀,一个为0302053对应业务员为251.在8月做了一张凭证号为159的凭证将3万多的款从3101052移到0302053。现在的问题是在应收系统下根据业务员区查询业务余额表在业务员251的余额表出下出现一行客户代码为3101052的数据。数据正上传到125.35.5.138 U8jinhua下。文件名为111108.rar。今日可传完。 |
问题原因: | |
解决方案: | 您好, 此问题【经查看数据/测试】现做如下分析与答复: 【问题原因】 转账时没有选择业务员 【解决方案】 在应收选项-核销设置-核销规则中勾选【业务员】,并在转账时,选择对应的转入业务员。 |
相关补丁: | |
版本: | U8 V10.0 |
模块: | 应收应付 |
产品: | 财务会计 |
问题名称: | 业务余额表不准确 |
最后更新: | 2011-11-16 23:40:41 |