资料首页 用友发版软件用友学习教程U8官方补丁畅捷通补丁政务补丁用友工具演示账套NC补丁

CP-U8V10.1-12235-170811-AR

收藏 咨询充值及下载问题
  • 软件大小:
  • 更新时间: 2017-08-18
  • 软件语言: 简体中文
  • 授权形式: 商业软件
  • 软件等级: 3级
  • 软件类别: 正式发版
  • 下载级别: 普通会员
  • 下载点数: 1000
  • 应用平台: XP/2003/WIN7/2008
  • 解压密码:

文件大小: 点击下载地址查看所需点数 购买点卡...

相关软件

    无相关信息
网友评分:

最近更新

本类精品

本类下载排行

新手学习必备

软件介绍本站资源不对外下载,仅内部学习交流使用!

用友官方从2015年8月1日起停止U85X、U86X产品支持,从2015年10月31日起,增加U8+V12.0的补丁的SPS有效期控制,从2017年04月07日起,恢复对U8V12.X(V12.0、V12.1、V12.5、V12.51、V13.x)的补丁的SPS有效期控制。 因此,此时间之后的新补丁无法直接安装,需要SPS在有效期内。请勿擅自下载!
U8 V8.7X、V8.9X服务期延长至2017年 7月31 日。 U8 V10.X服务期延长至2017年 12月31 日。 服务延长期后,将全面停止U8 V8.7X、V8.9X、V10.X版本软件的产品支持服务

补丁名称:CP-U8V10.1-12235-170811-AR

对应产品:U8

版本号:10.100

依赖补丁:KB-U8V10.1-0001-150129-InterfaceChangeFiles

发布时间:2017-08-18 15:47:38

安装位置:客户端 数据库服务器 应用服务器

问题号:9999

语言:简体中文

涉及模块:应收

补丁类别:系统BUG

安装级别:必须安装

补丁状态:正式对外发布

问题描述:模块包

发布描述:问题号:U82017062800244
描述:功能节点: 应收、应付手工核销界面
操作场景: 应收、应付手工核销界面
解决要点:补丁解决了应收、应付手工核销界面点列表栏目头排序时合计行会上下变动的问题
问题号:U82017050500388
描述:功能节点: 付款申请单
操作场景: 参照合同付款申请单
解决要点:补丁解决了以下问题,参照合同做了部分付款申请单,核销后,再次参照合同做付款申请单时,可申请金额没有减少
问题号:U82017040600474
描述:功能节点: 发票审核 生成科目
操作场景: 当【初始设置】-【产品科目】设置为按【采购类型】时,委外发票制单时,支持按对方科目自动匹配科目
解决要点:当【初始设置】-【产品科目】设置为按【采购类型】时,委外发票制单时,支持按对方科目自动匹配科目
问题号:U82016032500010
描述:功能节点: 科目余额表
操作场景: 科目余额表
解决要点:解决了:科目余额表期初余额数据错误的问题
问题号:U82015122300582
描述:功能节点: 应付付款申请单
操作场景: 应付付款申请单
解决要点:应付选项增加预算项目必录选项,用来控制启用预算下,付款申请单预算项目是否必录的工能,解决客户做付款单申请单,保存时提示预算项目没有录入,实际不想进行预算控制的问题。
问题号:U82015081300292
描述:功能节点: 应收余额表
操作场景: 应收余额表
解决要点:解决了应收余额表效率问题,已解决
问题号:U82015062400407
描述:功能节点: 应付汇兑损益
操作场景: 应付汇兑损益
解决要点:解决了发票制单前核销,发票制单保存时同时回写了核销业务记账科目;接着将发票凭证删除重新制单时修改了科目,此时核销业务记账科目没有再次更新为修改的科目,注意要部分核销保证本币余额为0的情况下。验证通过
问题号:U82015041100057
描述:功能节点: 应收-汇兑损益
操作场景: 汇兑损益计算的差额与生成的凭证的对应金额不一致
解决要点:汇兑损益计算的差额与生成的凭证的对应金额保持一致
问题号:U82015030900523
描述:功能节点: 付款申请单录入
操作场景: 完成采购合同-订单-采购入库单-执行单-发票的业务流程,对合同已做过付款申请,对应付款单也已与发票核销,再次对合同执行单进行申请付款时,上次处理的金额没有扣减
解决要点:完成采购合同-订单-采购入库单-执行单-发票的业务流程,对合同已做过付款申请,对应付款单也已与发票核销,再次对合同执行单进行申请付款时,上次处理的金额正确扣减;另,收付实现支持期初票据背书冲销应付类单据
问题号:U82015030300070
描述:功能节点: 应收票据管理
操作场景: 应收系统应支持票据背书日期大于票据到期日的业务
解决要点:应收系统实现支持票据背书日期大于票据到期日的业务
问题号:U82015012900568
描述:功能节点: 应收票据制单
操作场景: 存在背书人的应收票据制单时应支持票据科目对应单位取背书人,专版则优先取出票人
解决要点:存在背书人的应收票据制单时实现支持票据科目对应单位取背书人,专版则优先取出票人
问题号:U82015010400331
描述:功能节点: 赊销业务,上传零售日报
操作场景: 赊销业务,上传零售日报报错:第1行零售日报的单据原币余额小于待核销金额(101)。(由于应收系统默认按产品核销导致,对于零售系统,适合按单据核销)
解决要点:赊销业务,上传零售日报报错:第1行零售日报的单据原币余额小于待核销金额(101)。
问题号:U82014121100026
描述:功能节点: 汇兑损益处理
操作场景: 外币单据做汇兑损益处理后,汇兑损益处理窗口的金额与制单时显示的汇兑损益金额不一致,且同样的汇率可以重复计算汇兑损益差额
解决要点:外币单据做汇兑损益处理后,汇兑损益处理窗口的金额与制单时显示的汇兑损益金额保持一致,且同样的汇率不会重复计算汇兑损益差额
问题号:U82014120300607
描述:功能节点: 应收票据录入
操作场景: 已进行过背书处理的票据,却可以再次背书,并且表体生成一行处理金额为0的记录
解决要点:已进行过背书处理的票据,不能再次背书,且表体不会生成一行处理金额为0的记录
问题号:U82014110700042
描述:功能节点: 应付系统的付款预测
操作场景: 采购发票与付款单都为外币单据,原币金额一致,汇率不同,造成的结果就是虽然原币金额二者相抵,但仍余有部分本币差额,而付款预测表中取得的值为本币金额,查询时不展开则错误的显示为空,展开则正确显示了对应的单据及金额
解决要点:采购发票与付款单都为外币单据,原币金额一致,汇率不同,造成的结果就是虽然原币金额二者相抵,但仍余有部分本币差额,而付款预测表中取得的值为本币金额,查询时展开与不展开都正确的显示了对应的单据及金额
问题号:U82014110600250
描述:功能节点: 应收应付自动核销
操作场景: 增加应收应付核销定时任务
解决要点:补丁已经验证,增加了应收应付核销的定时任务。
问题号:U82014101000047
描述:功能节点: 应收初始设置
操作场景: 应收初始设置坏账准备设置
解决要点:解决了坏账处理方式选择账龄分析法时,坏账准备账龄设置的起止天数由0-xx改为1-xx,计提坏账准备时坏账准备账龄设置的第一个期间端应该不包含0天(即当天的)。已验证通过
问题号:U82014092600275
描述:功能节点:付款申请单录入 操作场景: 应付类合同执行单的币种为美元,参照生成付款申请单时将付款申请单的币种改为人民币,点击保存并审核,系统却提示生成付款单失败,本次收付金额不能大于未收付金额 解决要点:应付类合同执行单的币种为美元,参照生成付款申请单时将付款申请单的币种改为人民币,点击保存并审核,系统成功生成了相应的付款单
问题号:U82014092500218
描述:功能节点: 应收核销明细表
操作场景: 应收系统设置的核销方式为按产品核销,在应收核销明细表中的过滤条件为按回款展开其应收,包含已结清为“否”,如果有张已完全核销的发票表体只有一个产品,系统正确的没有过滤出该发票;但如果这张发票表体有多个产品,则系统错误的将该发票过滤了出来
解决要点:应收系统设置的核销方式为按产品核销,在应收核销明细表中的过滤条件为按回款展开其应收,包含已结清为“否”,无论相关的已完全核销的发票的表体是一个产品还是多个产品,系统都正确的没有将其过滤出来
问题号:U82014090100040
描述:功能节点: 应付类发票的推式生成付款申请单
操作场景: 付款申请单上的结算方式编号、本单位银行、本单位账号上设置有对应默认值,从应付类发票推式生成付款申请单,以上项目本应代入对应默认值,实际却是无任何数据的状态
解决要点:付款申请单上的结算方式编号、本单位银行、本单位账号上设置有对应默认值,从应付类发票推式生成付款申请单,以上项目正确代入了对应默认值
问题号:U82014082800029
描述:功能节点: 收付系统业务余额表
操作场景: 收付系统业务余额表使用UAP报表格式,查询不到任何数据
解决要点:收付系统业务余额表使用UAP报表格式,现在可以正确查询出对应数据
问题号:U82014080800239
描述:功能节点:应收账龄分析 操作场景: 应收账龄分析的过滤条件分析类型为余额,查询出的结果中本币余额应等于各个账龄区间的合计或应收业务余额表的余额,实际却是不相等的;另一个问题是客户业务问题,开发已与支持人员沟通 解决要点:应收账龄分析的过滤条件分析类型为余额,查询出的结果中本币余额与各个账龄区间的合计或应收业务余额表的余额正确的显示为相等的;另一个问题是客户业务问题,开发已与支持人员沟通

问题号:U82014081300053
描述:功能节点: 应收汇兑损益
操作场景: 在应收做汇兑损益时,当要操作的记录数过大时,系统直接提示:记账失败,原因是【溢出】
解决要点:在应收做汇兑损益时,即使要操作的记录数过大,系统也能正常完成操作
问题号:U82014072600017
描述:功能节点: 应收业务明细账
操作场景: 应收明细账中使用老报表格式查询,可以查到科目、部门、项目信息,如果使用UAP报表查询,则无法显示这些信息
解决要点:应收明细账中无论是使用老报表格式查询,还是使用UAP报表查询,都可以查到科目、部门、项目信息
问题号:U82014072100174
描述:功能节点: 制单摘要设置--制单
操作场景: 付款单设置表体摘要,如果为空,自动取表头摘要
解决要点:制单摘要设置
付款单设置表体摘要,如果为空,自动取表头摘要
问题号:U82014072100216
描述:功能节点: 应收期初余额
操作场景: 应收期初余额
解决要点:解决了仅启用应收产品或应付产品之一时,做数据卸载时对发货单期初的处理的问题,已验证通过
问题号:U82014071800003
描述:功能节点: 收款单审核时自动核销
操作场景: 收款单表体有几家客户,审核时自动核销只核销了一个客户。
解决要点:收款单表体有几家客户,审核时自动核销只核销了一个客户。
问题号:U82014061100250
描述:功能节点: 应收应付账龄分析
操作场景: 按 预收款 分析,信用余额=信用额度+预收款
解决要点:应收应付账龄分析,按 预收(付)款 分析,信用余额=信用额度+预收(付)款
问题号:U82014060900222
描述:功能节点: 应付付款申请单
操作场景: 应付付款申请单
解决要点:解决了采购发票存在余额,但无法参照生成付款申请单的问题,已验证通过
问题号:U82014052800397
描述:功能节点: 应付付款单
操作场景: 应付付款单
解决要点:解决了由于140515-AR补丁引起的付款单,审核后提示自动核销,点击“是”,提示“没有可结算的单据”,的问题,已验证通过
问题号:U82014051100027
描述:功能节点: 单据报警查询
操作场景: 立账的两张销售发货单,单据的到期日不同,两张发货单合并生成一张发票。单据报警查询时查看发票的到期日。
解决要点:补丁已经验证,解决了立账的两张销售发货单,单据的到期日不同,两张发货单合并生成一张发票。单据报警查询时查看发票的到期日,按照到期日最靠前的日期取值。
问题号:U82014050600184
描述:功能节点: 应收手工核销
操作场景: 应收手工核销
解决要点:解决了应收核销界面,应收单的审核日期,当单据有作过部分核销时,这时审核日期就变为核销时的日期的问题,已验证通过
问题号:U82014032000303
描述:功能节点: 应收坏账准备
操作场景: 应收坏账准备
解决要点:解决了上一年度计提的坏账余额没有结转到下一年期初以及当天计提过坏账后取消不能再计提的问题,已验证通过
问题号:U82014021300333
描述:功能节点: 应付汇兑损益
操作场景: 应付汇兑损益
解决要点:解决了在sql2000环境下应付模块汇兑损益结转报错的问题,已验证通过
问题号:U82014021000021
描述:功能节点: 应收票据录入或者应付票据录入
操作场景: 应收票据应付票据保存生成收款单
解决要点:补丁已经验证,解决了收付款单生成时ID冲突的问题。
问题号:U82014011600355
描述:功能节点: 应付业务总账表
操作场景: 应付业务总账表
解决要点:解决了在应付款管理中查询供应商,不包含未审核单据的业务总账时,显示结果不正确。已验证通过
问题号:U82014010600231
描述:功能节点: 应收明细账联查凭证
操作场景: 应收的单据是立账单据,立账日为下一个年度,本年度审核后生成凭证,本年度明细账联查该单据凭证。
解决要点:补丁已经验证,解决了应收的单据是立账单据,立账日为下一个年度,本年度审核后生成凭证,本年度明细账联查该单据凭证时系统提示凭证不存在的问题。
问题号:U82013121700084
描述:功能节点: 应收生成凭证
操作场景: 应收生成凭证
解决要点:解决了客户要求应收应付款管理中,发票制单,能够显示合并单据的金额总数;能够输出的问题。已验证通过
问题号:U82013122300042
描述:功能节点: 应收业务帐表
操作场景: 应收明细账
解决要点:解决了科目档案按年度做科目转换后应收管理账表按科目条件查询的期初数据不正确的问题。请同时打应收和总账的补丁包。
问题号:U82013120500003
描述:功能节点: 应收汇兑损益
操作场景: 应收汇兑损益
解决要点:解决了在应收模块中汇兑损益,进行操作,提示记账失败,原因类型不匹配的问题。已验证通过
问题号:U82013111400199
描述:功能节点: 应收票据管理
操作场景: 应收票据管理
解决要点:解决了应收票据背书的时候,选好单据金额后,点确定没有反应的问题,已验证通过
问题号:U82013111100287 描述:功能节点: 应收汇兑损益 操作场景: 应收汇兑损益 解决要点:解决了每次汇兑损益金额都会翻倍等问题,已验证通过 问题号:U82013111200029 描述:功能节点: 应收手工核销 操作场景: 应收手工核销 解决要点:解决了部分客户端在应收手工核销界面打开并操作一段时间后会提示:运行时错误381,无效属性数组索引的问题。已验证通过
问题号:U82013111400266
描述:功能节点: 应收统计分析-应收账龄分析
操作场景: 应收统计分析-应收账龄分析
解决要点:解决了应收账龄分析-信用額格式。已经验证通过

问题号:U82013110500038
描述:功能节点: 应收统计分析-应收账龄分析
操作场景: 应收统计分析-应收账龄分析
解决要点:解决了应收账龄分析,查询包含未审核单据,查询到的收款单金额翻倍的问题。已经验证通过
问题号:U82013102200092
描述:功能节点: 应付制单处理
操作场景: 应付制单处理
解决要点:解决了客户在操作应付单生成凭证时,同时打开查询凭证修改刚才生成的凭证摘要或分录信息后,继续在应付单生成凭证界面生成余下凭证时,点击保存按钮报错的问题,已验证通过

问题号:U82013102900171
描述:功能节点: 应付制单处理
操作场景: 应付制单效率处理
解决要点:解决了制单回写明细账慢的效率问题,验证通过
问题号:U82013101100191
描述:功能节点: 应付自动核销
操作场景: 应付付款单功能菜单上的核销里的自动核销
解决要点:解决了参照付款申请单生成一张付款单,点功能区上的“核销”,在弹出的菜单上选择“自动核销”,核销的应付单据不是付款申请单上的来源单据。此处核销默认增加只核销付款申请单对应来源单据的选项控制。如核销不到来源单据就不自动核销。已验证通过
问题号:U82013101200004
描述:功能节点: 应付付款单导出
操作场景: 应付付款单导出
解决要点:解决了在做选择支付后,付款单将不会再被查找到。为导出到网上银行,需要做取消核销操作的问题,已验证通过
问题号:U82013092900132
描述:功能节点: 制单处理节点
操作场景: 应付单制单,选择几条记录制单,先第一张制单保存后再做应付冲应收操作,将应付冲应收制单后保存,然后在应付单制单界面关闭退出,接着再退出应付冲应收制单界面
解决要点:补丁已经验证,解决了应付单制单,选择几条记录制单,先第一张制单保存后再做应付冲应收操作,将应付冲应收制单后保存,然后在应付单制单界面关闭退出,接着再退出应付冲应收制单界面时,系统不能再退出了的问题。
问题号:U82013092700152 描述:功能节点: 应付冲应收,应付核销明细表 操作场景: 1.做过应付冲应收后在应付核销明细表能看到对应的应收单号。2、双击结算行记录,也不能联查到对应的应收单据,而只弹出一个只显示应付单据号和供应商的小窗口 解决要点:1.做过应付冲应收后在应付核销明细表能看到对应的应收单号。2、双击结算行记录,也不能联查到对应的应收单据,而只弹出一个只显示应付单据号和供应商的小窗口
问题号:U82013091700011
描述:功能节点: 付款申请单录入
操作场景: 合同标的有存货+项目,参照这样的合同生成付款申请单
解决要点:补丁已经验证,解决了合同标的有存货+项目,参照这样的合同生成付款申请单时,没有将项目带到付款申请单上的问题
问题号:U82013081600132
描述:功能节点: 应收应付的汇兑损益
操作场景: 300000张单据进行汇兑损益处理
解决要点:补丁已经验证,解决了用户数据中300000张单据进行汇兑损益时系统不能进行处理的问题。
问题号:U82013080100160 描述:功能节点: 票据背书冲销应付款 操作场景: 启用付款申请,合同生成执行单后分两次做付款申请,票据背书时冲销合同执行单生成付款申请。 解决要点:补丁已经验证,解决了启用付款申请,合同生成执行单后执行单分两次做付款申请,票据背书时冲销合同执行单生成付款申请系统提示错误的问题 问题号:U82013080800074 描述:功能节点: 门户桌面方案中的监控视图中的应收账龄分析和KPI指标 操作场景: 应收启用客户数据权限,查看监控视图中的应收账龄分析;应收应付中分别有蓝字收款单和红字收款单,查看KPI指标中的收款总金额和付款总金额 解决要点:补丁已经验证,解决了应收启用客户数据权限,查看监控视图中的应收账龄分析美哦与控制客户数据权限的问题;应收应付中分别有蓝字收款单和红字收款单,查看KPI指标中的收款总金额和付款总金额计算不正确的问题
问题号:U82013071000028
描述:功能节点: 付款申请单录入,付款单录入
操作场景: 1、付款申请单和付款单表头设置了默认的本单位开户银行和本单位开户银行账号,参照采购发票生成付款申请单,并且参照付款申请单再生成付款单;2、合同付款申请一部分金额,合同生成若干合同结算单,合同结算单和合同再分别进行付款申请。
解决要点:补丁已经验证,解决了1、付款申请单和付款单表头设置了默认的本单位开户银行和本单位开户银行账号,参照采购发票生成付款申请单,并且参照付款申请单再生成付款单时报错的问题;同时解决合同付款申请一部分金额,合同生成若干合同结算单,合同结算单和合同再分别进行付款申请时,合同结算单需要扣减之前合同已经申请金额。
问题号:U82013070100102
描述:功能节点: 单据报警查询
操作场景: 应收报警查询应收单
解决要点:解决了多表体的未审核的应收单在单据报警查询里金额出错的问题。已验证通过

问题号:U82013070500135
描述:功能节点: 收付款单查询
操作场景: 收付款单查询收付款单
解决要点:解决了收付款单表头有结算方式,结算科目,但是在收付款单查询列表里按结算科目过滤查询不出结果的问题。已经验证通过
问题号:U82013062100013
描述:功能节点: 收付款单查询
操作场景: 在付款单查询界面,用付款单连打。
解决要点:补丁已经验证,解决了在付款单查询界面,用付款单连打时,图片不能显示的问题
问题号:U82013062500172
描述:功能节点: 应收业务明细账
操作场景: 打开应收业务明细账
解决要点:补丁已经验证,解决了打了上一个补丁包后应收明细账无法打开的问题
问题号:U82013060800143
描述:功能节点: 应付账龄分析
操作场景: 用户数据查询应付账龄分析
解决要点:补丁已经验证,解决了应付账龄分析中查询时没有包含合同执行单的问题。
问题号:U82013061300026
描述:功能节点: 付款申请单列表
操作场景: 启用审批流之后,在付款申请单审核列表点击出来查审信息,通过点击不同的行查看不同的付款申请单的审批信息。
解决要点:补丁已经验证,支持了启用审批流之后,在付款申请单审核列表点击出来查审信息,通过点击不同的行的单据查看不同的付款申请单的审批信息的问题。
问题号:U82013060500160
描述:功能节点: 应收账龄分析
操作场景: 应收账龄分析的查询对象按照存货分类,同时过滤条件中的存货分类也有值时的查询
解决要点:补丁已经验证,解决了应收账龄分析的查询对象按照存货分类,同时过滤条件中的存货分类也有值时的查询时,系统不能正确查出结果的问题。
问题号:U82013051700139
描述:功能节点: 参照合同执行单生成付款申请单
操作场景: 一张应付合同先付款申请一部分金额,之后合同再分别生成两张合同执行单,执行单金额不大于已经付款申请金额,参照合同执行单生成付款申请。
解决要点:补丁已经验证,解决了一张应付合同先付款申请一部分金额,之后合同再分别生成两张合同执行单,执行单金额分别不大于已经付款申请金额,参照合同执行单生成付款申请时参照不到的问题。
问题号:U82013052200322
描述:功能节点: 应收余额表
操作场景: 应收余额表按照新增分组,分组项目为客户总公司编码+客户总公司名称,退出该表后从过滤界面进行查询
解决要点:补丁已经验证,解决了应收余额表按照新增分组,分组项目为客户总公司编码+客户总公司名称,退出该表后从过滤界面进行查询时没有结果的问题
问题号:U82013052300142
描述:功能节点: 应付账龄分析
操作场景: 付款单单据头启用自定义项2,该自定义项建立多个自定义项档案值,录入付款单分别使用这些自定义项的值,应付账龄分析进行查询时,对自定义项输入多个值进行查询
解决要点:补丁已经验证,解决了付款单单据头启用自定义项2,该自定义项建立多个自定义项档案值,录入付款单分别使用这些自定义项的值,应付账龄分析进行查询时,对自定义项输入多个值进行查询时不能查询出结果的问题。
问题号:U82013052000106 描述:功能节点: 应收对账单 操作场景: 应收对账单word打印 解决要点:解决了对账单word打印时大写金额出错,为平台验证补丁,已经验证通过
问题号:U820130502171926
描述:功能节点: 应收冲应付
操作场景: 应收单、应付单单据编号设置为部门+单据日期,应收冲应付选择预收冲预付,应收冲应付形成应付款
解决要点:补丁已经验证,解决了应收单、应付单单据编号设置为部门+单据日期,应收冲应付选择预收冲预付,应收冲应付形成应付款时,系统提示单据号生成错误的问题,需要注意在应收冲应付时的过滤界面中的应收页签输入部门才能生成应付单。

问题号:U820130416168933
描述:功能节点: 应收单据预警
操作场景: 应收单据进行预警
解决要点:补丁已经验证,解决了应收单据进行预警时执行较慢的问题
问题号:U82013051300154
描述:功能节点: 对账单word打印
操作场景: 对账单word打印大写金额
解决要点:配合平台word打印组件修改出的补丁。
问题号:U820130426171259
描述:功能节点: 应收处理合同结算单审核
操作场景: 合同结算单审核打开单据界面
解决要点:解决了合同结算单不支持二次开发的问题。
问题号:201304010096
描述:功能节点: 应付的手工核销
操作场景: 应付中参照采购发票生成付款申请单,使用分摊方式第一次申请付款金额,生成的付款单和采购发票核销正常;
2、再次参照同一张采购发票生成付款申请单,生成的付款单和该张采购发票进行核销,保存。
解决要点:补丁已经验证,解决了应付中参照采购发票生成付款申请单,使用分摊方式第一次申请付款金额,生成的付款单和采购发票核销正常;
2、再次参照同一张采购发票生成付款申请单,生成的付款单和该张采购发票进行核销,保存时系统报错的问题。
问题号:U820130407167404
描述:功能节点: 付款申请单
操作场景: 付款申请单据的标准API接口
解决要点:补丁已经验证,支持了付款申请单据的标准API接口
问题号:201303250036
描述:功能节点: 付款单据处理
操作场景: 付款处理中付款申请单红冲业务
解决要点:解决了有来源的付款申请单中补录一行无来源的金额,保存审核后点红冲报错。注意:针对来源于订单的付款申请单,红冲时,不能对无来源的金额行进行红冲,系统不支持对订单以外的金额红冲的业务逻辑,保存时会提示无来源那行金额不合法。

问题号:201303180106
描述:功能节点: 应收单录入
操作场景: 应收单据录入等
解决要点:解决了部门撤销后,应收应付模块下单据,选择撤销的部门还能正常保存,没有提示。修改后,应收应付模块下单据,将无法使用被撤销的部门,无法参照到被撤销的部门。验证通过。
问题号:201303070001
描述:功能节点: 票据管理列表
操作场景: 将票据管理列表界面中的栏目里面的“处理金额”设置为显示合计,增加一张票据。
解决要点:补丁已经验证,解决了将票据管理列表界面中的栏目里面的“处理金额”设置为显示合计后,导致增加一张票据无法保存的问题。
问题号:201303040044
描述:功能节点: 收款单录入
操作场景: 录入应收收款单,表头结算方式输入编码后回车
解决要点:补丁已经验证,解决了用户数据中录入收款单表头的结算方式,输入编码后没有带出名称,而是直接带出参照框的问题。
问题号:201303040114
描述:功能节点: 账表应收账龄分析
操作场景: 查询应收账龄分析表
解决要点:解决了:按余额分析方式查询应收账龄,查询出的数据包含截止日期后未审核的收款单。已验证通过
问题号:201302010006
描述:功能节点: 制单处理节点
操作场景: 选项选择控制科目-【明细到单据】情况下的核销业务制单(受控科目相同)同方向分录合并
解决要点:该补丁为专项补丁,需要单独执行专项实施脚本,如果需要专项脚本,请联系支持人员葛云鹏。
问题号:201301150158
描述:功能节点: 远程应用功能
操作场景: 远程应用通过账套导入收款单
解决要点:补丁已经验证,解决了远程应用通过账套导入收款单出现错误。
问题号:201301220022
描述:功能节点: 选择收付款和应收应付单据审核
操作场景: 一个操作员进入选择收付款节点,另一个操作员进入应收应付单据审核节点
解决要点:补丁已经验证,解决了选择收付款和应收应付单据审核弃审,互斥只针对相同的客户或供应商,不同的的客户或供应商则应该不产生互斥。

问题号:201301180001
描述:功能节点: 付款申请单录入
操作场景: 启用阶段的合同多行标的,生成多张合同执行单,执行单再生成付款申请,
解决要点:补丁已经验证,解决了启用阶段的合同有多行标的,这张合同生成多张合同执行单,执行单再生成付款申请,付款申请生成付款单以后,付款申请参照合同,可执行金额翻倍和付款申请单参照执行单,已申请金额翻倍的问题。
问题号:201301140216
描述:功能节点: 收款单录入
操作场景: 录入收款单时,表体可以勾选很多行的销售订单生成
解决要点:补丁已经验证,支持了在收款单录入时表体可以参照多行订单生成的问题。
该补丁为专版补丁,需要执行脚本才可以实现该功能,如需脚本请联系支持人员。
问题号:201212210052
描述:功能节点: 应收账龄分析表
操作场景: 用户希望增加包含未复核销售发票的过滤条件
解决要点:补丁已经验证,支持了用户希望在应收账龄分析表增加包含未复核销售发票的过滤条件。
问题号:201212180001
描述:功能节点: 选择收款节点
操作场景: 基础档案的客户档案有两个客户编码为 cash 和cash1. 另有一个客户名是cash. 在应收管理--选择收款--选择客户编码是cash 的时候带出来的不是编码为cash 而是名为cash的客户。
解决要点:补丁已经验证,解决了用户数据中的基础档案中有两个客户编码为 cash 和cash1. 另有一个客户名是cash. 在应收管理--选择收款--选择客户编码是cash 的时候带出来的不是编码为cash 而是名为cash的客户的问题。
问题号:201212040092
描述:功能节点: 应付单据审核
操作场景: 应付选项中的单据审核日期依据为业务日期,应付单据审核节点的过滤条件界面中点击【批审】,审核系统中的其他应付单和采购发票。采购发票和其他应付单中有些单据的单据日期在登陆U8的日期之后。
解决要点:补丁已经验证,解决了应付选项中的单据审核日期依据为业务日期,应付单据审核节点的过滤条件界面中点击【批审】,审核系统中的其他应付单和采购发票。采购发票和其他应付单中有些单据的单据日期在登陆U8的日期之后,这样的单据被错误地进行了批审的问题。

问题号:201212030174
描述:功能节点: 付款申请单保存
操作场景: 预算控制应付的付款申请单,付款申请单进行预算控制点为单据保存时,预算控制规则为超预算需要专人审批。
解决要点:补丁已经验证,支持了预算控制应付的付款申请单,付款申请单进行预算控制点为单据保存时,预算控制规则为超预算需要专人审批时,当提交到预算还没有专人审批时,应付可以修改付款申请单。
问题号:201212030170
描述:功能节点: 付款申请单
操作场景: 用户希望付款申请单启用审批流后可以按照预算口径进行设置
解决要点:补丁已经验证,支持了用户进行付款申请单审批流设置时可以按照预算口径进行设置。
问题号:201211280012
描述:功能节点: 收付款单查询、账龄分析表
操作场景: 美元应收单和美元的收款单进行美元的同币种外币核销,(应收单,美元:543847.3 汇率6.3426 ;收款单,美元:543847.3 汇率6.3426 ),核销后在收付款查询,账龄分析查询等,出现1分钱的余额。
解决要点:补丁已经验证,解决了美元应收单和美元的收款单进行美元的同币种外币核销,(应收单,美元:543847.3 汇率6.3426 ;收款单,美元:543847.3 汇率6.3426 ),核销后在收付款查询,账龄分析查询等,出现1分钱的余额的问题。
问题号:201211170018
描述:功能节点: 应付单据审核
操作场景: 对应付下面的采购发票启用了审批流之后,制单人提交了审批流之后,审核人登陆平台,查看待办任务,双击待办任务进入的是应付单据查询界面,而不是直接进入到该张单据,用户认为很不方便
解决要点:补丁已经验证,解决了对应付下面的采购发票启用了审批流之后,制单人提交了审批流之后,审核人登陆平台,查看待办任务,双击待办任务进入的是应付单据查询界面,而不是直接进入到该张单据的问题。
问题号:201211080164
描述:功能节点: 委外和工序委外发票制单时,对方科目取基本科目中设置。
操作场景: 委外和工序委外发票制单时,对方科目取基本科目中设置。
解决要点:委外和工序委外发票制单时,对方科目取基本科目中设置。

问题号:201211110018
描述:功能节点: 应收款管理选项没有勾上制单时回写摘要, 修改凭证后摘要也不会回写帐表
操作场景: 应收款管理选项没有勾上制单时回写摘要, 修改凭证后摘要也不会回写帐表
解决要点:应收款管理选项没有勾上制单时回写摘要, 修改凭证后摘要也不会回写帐表
问题号:201210300142
描述:功能节点: 付款申请单
操作场景: 启用阶段的采购合同,三个阶段,第一和最后一个阶段从合同直接生成合同执行单,两个阶段的执行单再分别生成付款申请,第一阶段的付款申请再生成付款单;采购合同生成采购订单、到货单、入库单,入库单再生成执行单,第二个阶段,该执行单再生成付款申请,付款申请再生付款单;参照三张执行单全额生成发票。之后再参照发票生成付款申请。
解决要点:补丁已经验证,解决了启用阶段的采购合同,三个阶段,第一和最后一个阶段从合同直接生成合同执行单,两个阶段的执行单再分别生成付款申请,第一阶段的付款申请再生成付款单;采购合同生成采购订单、到货单、入库单,入库单再生成执行单,第二个阶段,该执行单再生成付款申请,付款申请再生付款单;参照三张执行单全额生成发票。之后再参照发票生成付款申请时发现还可以参照到发票的问题
问题号:201211020108
描述:功能节点: 脚本Data_VP_AP_U81010_NL.sql在sql2000中执行报错,烦请处理
操作场景: 脚本Data_VP_AP_U81010_NL.sql在sql2000中执行报错,烦请处理
解决要点:脚本Data_VP_AP_U81010_NL.sql在sql2000中执行报错,烦请处理
问题号:201210290216
描述:功能节点: 应收账龄分析
操作场景: 应收账龄分析表调整列的宽度
解决要点:补丁已经验证,解决了应收账龄分析表调整列的宽度后退出该节点再进入不能保存调整的宽度的问题
问题号:201210180094
描述:功能节点: 付款申请统计查询
操作场景: 在新报表格式下,付款申请统计查询表中对付款申请单双击或者联查单据
解决要点:补丁已经验证,解决了在新报表格式下,付款申请统计查询表中对付款申请单双击或者联查单据时报错的问题。
问题号:201210100030
描述:功能节点: 采购发票审核
操作场景: 对传到应付的采购发票,在应付可以启用审批流
解决要点:补丁已经验证,支持了采购发票传到应付之后可以进行审批流控制。
问题号:201210080001
描述:功能节点: 应付票据管理
操作场景: 设置了应付的供应商数据权限,拥有供应商权限的非账套主管登陆增加应付票据并且进行保存。
解决要点:补丁已经验证,解决了设置了应付的供应商数据权限,拥有供应商权限的非账套主管登陆应付系统增加应付票据并且进行保存时系统依旧提示没有权限的问题。
问题号:201209140152
描述:功能节点: 进口发票的制单处理
操作场景: 使用了数量辅助核算科目,进口税类发票在应付生成凭证。
解决要点:补丁已经验证,支持了进口税类发票借贷方分录均不处理数量的问题
问题号:201208300008
描述:功能节点: 出口发票的制单处理
操作场景: 出口发票上有佣金的信息,且出口发票的佣金不转费用单。这样的发票生成凭证时用户要求将佣金科目单据列示。
解决要点:补丁已经验证,支持了出口发票上有佣金的信息,且出口发票的佣金不转费用单。这样的发票生成凭证时可以将佣金科目单据列示。
问题号:201209120032
描述:功能节点: 销售发票查询
操作场景: 销售发票在应收生成凭证之后,查询应收的发票查询节点,将发票的栏目显示出来
解决要点:补丁已经验证,解决了销售发票在应收生成凭证之后,查询应收的发票查询节点的列表界面,日常录入的销售发票科目栏目显示都为空的问题
问题号:201209050218
描述:功能节点: 汇兑损益处理
操作场景: 大数据量汇兑损益系统报错
解决要点:补丁已经验证,解决了大数量情况下汇兑损益报错问题
问题号:201208200102
描述:功能节点: 应付明细账
操作场景: 票据背书冲销应付款操作生成凭证,总账进行凭证整理,整理之后再次查询应付明细账,发现看到的凭证号没有对应整理
解决要点:补丁已经验证,解决了票据背书冲销应付款操作生成凭证,总账进行凭证整理,整理之后再次查询应付明细账,发现看到的凭证号没有对应整理的问题。
问题号:201209070046
描述:功能节点: 应收单据审核
操作场景: U8跟零售接,启用了辅助核算,日报和收款核销
解决要点:零售系统部分收款单不能正常上传至U8系统,u8零售日报与门店赊销收款单不能正常核销
问题号:201209040124
描述:功能节点: 应付单据审核
操作场景: 应付单据审核节点过滤条件选择审核日期进行过滤
解决要点:补丁已经验证,解决了采购发票在应付审核之后,通过应付单据审核节点进行过滤时过滤条件输入审核日期但是却过滤不出来任何单据的问题

问题号:201208220070
描述:功能节点: 销售管理的客户全貌
操作场景: 销售管理的客户全貌的客户收款页签中查看应收中该客户的收款单
解决要点:补丁已经验证,解决了由于收款单新增栏目后导致销售管理的客户全貌的客户收款页签中无法显示应收中该客户的收款单信息的问题
问题号:201208170138
描述:功能节点: 取消定金处理的操作
操作场景: 启用了客户权限,销售定金的收款单进行了各种定金业务操作后,进行取消定金处理的操作
解决要点:补丁已经验证,解决了启用了客户权限,销售定金的收款单进行了各种定金业务操作后,进行取消定金处理的操作时系统报错的问题
问题号:201208090170
描述:功能节点: 应付模块付款申请节点
操作场景: 参照采购发票生成付款申请单时,付款申请的金额问题
解决要点:解决了参照采购发票提出付款申请,付款申请的金额变少了的问题。
问题号:201207170178
描述:功能节点: 应收账龄分析
操作场景: 应收账龄分析
解决要点:解决了,跨月退货,应收账龄分析查询数据错误的问题
问题号:201207030038
描述:功能节点: 转账--应收冲应收、应收冲应付(预收冲预付)、红票对冲
操作场景: 转账--应收冲应收、应收冲应付(预收冲预付)、红票对冲
解决要点:解决了信用余额计算没考虑转账操作的错误
问题号:201207010026
描述:功能节点: 取消操作--取消并帐
操作场景: 取消操作--取消并帐
解决要点:解决了取消并帐错误的问题

问题号:201207020028
描述:功能节点: 应收应付制单
操作场景: 生成凭证-科目帐查询
解决要点:解决了进出口费用发票制单时,科目为数量核算不记数量的需求问题
问题号:201206200130
描述:功能节点: 应收、应付单录入
操作场景: 客户使用浮动汇率,做其他应收或者其他应付单保存后,然后点击修改,同时修改表头表体上本币金额,两者一致,但是保存时提示“借贷不平,不能保存”
解决要点:解决了:客户使用浮动汇率,做其他应收或者其他应付单保存后,然后点击修改,同时修改表头表体上本币金额,两者一致,但是保存时提示“借贷不平,不能保存”
问题号:201206130210
描述:功能节点: 应收应付的手工核销节点
操作场景: 多张订单合并生成一张发票,收付核销规则设置时按照订单来进行,手工核销节点对于每一张订单的金额显示成了发票的总金额
解决要点:补丁已经验证,解决了多张订单合并生成一张发票,收付核销规则设置时按照订单来进行,手工核销节点对于每一张订单的金额显示成了发票的总金额的问题
问题号:201206040126
描述:功能节点: 应收的票据管理
操作场景: 应付启用付款申请单业务后,参照采购发票生成付款申请单。应收进行票据背书操作,冲销应付款,由于启用付款申请,该操作冲销的是付款申请单。当背书完毕之后,进行取消背书操作。取消背书操作之后再次进行票据背书冲销应付款。
解决要点:补丁已经验证,解决了应收票据背书操作时,冲销了由采购发票生成付款申请后,再取消背书操作。之后再进行背书操作,无法参照到前次的付款申请单的问题。
问题号:201206050120
描述:功能节点: 应收应付的收(付)款单录入功能节点
操作场景: 应收应付的选项中选中“单据审核后立即制单”和“收付款单审核后核销”,收付款单审核后立即制单,并且退出凭证界面
解决要点:解决了应收应付的选项中选中“单据审核后立即制单”和“收付款单审核后核销”,收付款单审核后立即制单,并且退出凭证界面时系统提示错误的问题

问题号:201205290001
描述:功能节点: 应收应付的结汇单管理和付汇单管理节点
操作场景: 结汇单、付汇单上有表头自定义项信息,在结汇单管理进行押回结汇操作,或者在付汇单管理进行付汇操作
解决要点:解决了当结汇单或者付汇单上有表头自定义项信息时,押汇结汇或者付汇生成的收款单或者付款单上没有携带表头自定义项的问题。

问题号:201205300116
描述:功能节点: 应收的对账单功能节点
操作场景: 应收对账单word格式进行打印预览
解决要点:解决了应收对账单进行word格式打印预览时,word中的合计金额有千分位分隔符,但是明细的金额没有千分位分隔符的问题
问题号:201205280068
描述:补丁已经验证,支持了应收核销明细表无论按照应收展开回款还是按照回款展开应收,都可以将应收单和收款单的表头自定义项信息显示出来。
问题号:201205030100
描述:补丁已经验证,解决了设置会计科目备查信息后,收付款单、出口发票、进口发票生成凭证时自动带出的科目备查信息不正确的问题。
问题号:201205040168
描述:补丁已经验证,解决了多年连续业务时应收系统不允许第二年修改坏账设置的问题。
问题号:201204210020
描述:补丁已经验证,支持了采购订单启用供应商拓展项之后,参照该订单生成付款申请时可以将供应商的拓展信息带到付款申请上。
问题号:201204130026
描述:补丁已经验证,解决了用户保存外币应付单时本币格式化出现错误导致金额有误差的问题;同时解决支持问题201204180102中应付系统的付款申请单审核按业务员过滤后没有显示记录的问题。
问题号:201204100188
描述:补丁已经验证,支持了当应收票据的出票人为基础档案中不存在的信息,而且背书人为基础档案中存在的信息,且一个操作员拥有背书人数据权限时,赋予其可以看到该应收票据的数据权限的功能.
问题号:201204050224
描述:补丁已经验证,解决了问题中的收款单付款单生成凭证后收付进行修改时系统报错的问题;同时修改了应收单应付单表体方向不同时金额合计不正确的问题
问题号:201203170026
描述:补丁已经验证,解决了用户数据中应收科目账查询时第二年期初余额和上一年期末余额不一致的问题。
问题号:201203200090
描述:补丁已经验证,解决了应收模块进行合并制单时不生成凭证,右键退出应收产品,随后再进行合并制单处理时系统自动退出的问题。
问题号:201203050172
描述:测试正确:1、根据付款单的款项类型自动带出表体科目,如果科目不为空且不是项目核算则自动清空项目数据,如果科目为空,则正常带出项目数据。2、当凭证号长度大于4位时,单据列表该单据联查凭证以及凭证联查单据成功
问题号:201202290220
描述:补丁已经验证,解决了当有数据的供应商数量超过5000个时,应付余额表只能显示前5000个,导致余额表数据有误的问题;同时解决支持问题201203060168中多年连续业务,第二年总账重新初始化之后再引入收付期初数据,收付进行与总账对账时总账的期初多了一倍的问题。
问题号:201202230264
描述:补丁已经验证,解决了在应付期初余额录入采购发票时,表体输入不存在的存货编码,然后按F2参照,然后点击取消,就会一直提示:第[1]行存货[xxx]录入不正确或已经停用的问题。
问题号:201202130264
描述:补丁已经验证,解决了问题中采购专用发票数量不为0金额为0,和其他采购发票合并制单后,应付单据审核过滤界面无论怎么查都能查出来的问题;同时解决支持问题201202100048中表体款项类型为预付款的付款单制单后没有向应付明细表回写受控科目问题;同时解决支持问题201202170070中发票表体有若干行存货记录,生成凭证时分录顺序和单据上顺序不一致问题;同时解决支持问题201202140160中没有助记码的客户,在升级上来的账套中做应收冲应收的操作生成凭证时,凭证上的辅助核算客户信息错误问题。
问题号:201202180042
描述:补丁已经验证,解决了英文登陆产品后在应收账龄分析表选择按照立账日(Account Date)进行查询,报错:illegal option for data Analysis!的问题;同时解决支持问题201202110052中用户数据做汇兑损益时保溢出的问题
问题号:201202030242
描述:该问题已修正并且验证通过,在应付和应收科目余额表与明细账查询12年期初和11年的期初数显示正确。同时验证11年期末余额与12年期初余额一致,显示正确。
问题号:201202030128
描述:补丁已经验证,解决了上一会计年度某会计月应付凭证传递到总帐,总帐主管签字后,到下一年的同一个会计期间应付生成同凭证类别的凭证后,应付无法对该凭证修改的问题.

问题号:201112270158
描述:补丁已经验证,支持了合同金额部分生成付款申请,合同再分别生成发票,参照发票生成付款申请时按照发票整单来进行申请.
问题号:201201060098
描述:补丁已经验证,解决了立账的采购入库单,且立账日和到期日不在同一天,入库单生成采购发票,发票和入库单结算之后,应付查询应付账龄分析表,按照立账日查询时,系统却按照到期日进行分析的问题

问题号:201201060034
描述:补丁已经验证,解决了应收账龄分析表按照单据显示时,无法显示部门和业务员的问题。
问题号:201201110170
描述:补丁已经验证,本补丁支持代理进口业务.
如果需要启用代理进口业务,请确保打上最新的InterfaceChangeFiles.msi+cm.msi+ar.msi+ba.msi+st.msi+im.msi
问题号:201112080204
描述:补丁已经验证,解决了当参照已经开了发票的发货单生成退货单,再参照该退货单生成红字销售发票后,应收明细帐按照发货单显示时,退货单的金额显示不正确的问题

问题号:201112200044
描述:补丁已经验证,解决了当设定了浮动汇率之后,录入应收单/收款单修改表头的单据日期,汇率没有随着日期进行变动的问题

问题号:201112190204
描述:补丁已经验证,支持了进行EAI导入应收应付单与收付款单时,不进行汇率与原币金额本币金额的校验。

问题号:U82017080400594
描述:功能节点: 应付票据转出
操作场景: 应付票据转出
解决要点:补丁解决了以下问题:应付票据转出后,应付明细中找不到对应单据,原因是应付票据有背书人时,票据转出的时候转出记账时是背书人,应该是收款人

本站不提供下载资料的技术支持。使用者必须具备技术能力并自行解决问题!否则请勿下载。



软件标签:

其他版本下载

下载帮助 下载帮助 用友 软件资料 软件均来自互联网, 如有侵犯您的版权, 请与我们联系。

强烈推荐使用 迅雷下载 下载本站软件方能成功并获取最佳的下载速度。
☉本站提供的用友正式版软件仅为用友官方安装程序(正版光盘里的程序),可用于学习、试用等。本站不提供加密狗或破解,如用于商业用途,请向用友授权销售服务机构购买正版(含说明书、授权协议、正版加密狗、光盘等,以及实施培训服务)!
☉本站提供的软件仅为方便用友爱好者学习、测试使用!!
☉本站非用友官方下载站,仅仅是用友爱好者收集整理共享!
☉本站仅提供下载,不提供所下载资料的技术支持。安装、使用等技术问题请到用友论坛发贴咨询。
☉下载过程遇到问题,请联系QQ:372103011