问题现象: | 在应付系统中单据结算选择04057供应商,付款单号为0000000554进行核销,生成的凭证借贷不平。 |
问题原因: | 因为在PURBILLVOUCHS表的累计原币付款iOriTotal和累计本币付款itotal字段的数据与应付明细帐Ap_detail不符造成此问题。 |
解决方案: | 根据核销对应的发票在AP_DETAIL中的IBVID为2616,2617,找到purbillvouchs表中,把ID=2616的记录的两个字段改为实际已核销过的累计付款金额1530,把ID=2617的两个字段内容改为0,这样再核销制单就会平了。 |
相关补丁: | |
版本: | 其他 |
模块: | 应付 |
产品: | 用友8.0(A)应收应付 |
问题名称: | 付款单核销生成凭证借贷不平 |
最后更新: | 2005-11-14 00:00:00 |