问题现象: | 采购发票中折扣如何处理?需要处理后能冲减存货成本。在存货档案中建立一名称为“折扣”的具有折扣、外购、应税劳务属性的存货。 然后原采购发票中填入折扣(或另外新增红字专用采购票)。最后通过采购手动结算进行入库单、采购发票、折扣采购发票三者的分摊与结算。但在选择分摊方式时,如果按金额分摊则报“存货发票金额合计与费用发票合计不同号,无法继续分摊”,按数量分摊就可以,虽然冲减了存货成本但不符合客户要求。(因为厂家开的折扣是面向整个销售金额的折扣)。 |
问题原因: | 使用问题,对折扣、应税劳务属性不够了解。 |
解决方案: | 请将存货的“劳务”属性去掉,只保留“折扣”属性,然后重新做这张发票,即可解决。 |
相关补丁: | |
版本: | 8.52 |
模块: | 采购管理 |
产品: | U852----采购管理 |
问题名称: | 存货发票金额合计与费用发票合计不同号 |
最后更新: | 2005-06-28 00:00:00 |