问题现象: | 999环境测试,最新补丁。采购订单金额40,参照采购订单做一张付款申请单金额2,审核。参照采购订单做采购专用发票金额40,再参照采购专用发票做付款申请单,发现此时可申请金额为36。经过几次测试,感觉系统应该是把第一次参照订单做的申请金额做了双倍扣除,所以导致第二次参照发票时金额不正确。如果第一次参照发票,第二次参照订单则没有问题,数据正确。另外,付款申请单上的源单金额总是=金额,是不是错误的,源单金额是源单据上得金额,金额是申请付款金额。请集团尽快协助解决此两个问题,谢谢。 |
问题原因: | |
解决方案: | 您好, 您的问题经提交需求/开发人员讨论,现需求/开发最终答复如下: 问题1经过测试正常,与一线电话沟通确认了。 问题2,源单金额是指本次申请金额折算成源单币种对应的金额,当申请单币种=源单币种时,源单金额总是=金额。 如有问题,敬请及时邮件联系。 |
相关补丁: | |
版本: | U8 V10.0 |
模块: | 采购管理 |
产品: | 供应链 |
问题名称: | 【双百项目】付款申请单先参照订单,再参照发票,可申请金额错误 |
最后更新: | 2011-12-12 23:32:57 |